劳务费,去年没有发票,计入的工资,已代扣代缴个人所得税并发放,今年取得了去年发放的劳务费发票,怎么调账

2020/4/27 16:22:28

劳务费,去年没有发票,计入的工资,已代扣代缴个人所得税并发放,今年取得了去年发放的劳务费发票,怎么调账

金额是否一致?汇算清缴是否做过?

金额会开一致的,汇算清缴还没做

没有差额那就不用调账,因为已经发放了直接把这个票放到之前发放的凭证后面就行

汇算清缴的时候是要做税前扣除的吗

是的,已经扣过个税并且已经收到发票就可税前扣除

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2020-04-27 16:22小小小小宇宇宇宇宇🤯

劳务费,去年没有发票,计入的工资,已代扣代缴个人所得税并发放,今年取得了去年发放的劳务费发票,怎么调账
会计宝
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李伟老师2020-04-27 16:28

金额是否一致?汇算清缴是否做过?
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2020-04-27 16:29小小小小宇宇宇宇宇🤯

金额会开一致的,汇算清缴还没做
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李伟老师2020-04-27 16:33

没有差额那就不用调账,因为已经发放了直接把这个票放到之前发放的凭证后面就行
资料:1000个财务常用表格模板.zip,点击领取

2020-04-27 16:35小小小小宇宇宇宇宇🤯

汇算清缴的时候是要做税前扣除的吗
会计宝
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李伟老师2020-04-27 16:40

是的,已经扣过个税并且已经收到发票就可税前扣除
资料:增值税所得税个税等填报详细说明.zip,点击领取

2020-04-27 16:40小小小小宇宇宇宇宇🤯

好的,谢谢老师
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李伟老师2020-04-27 16:41

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