施工,卖材料含税义100万,提供发票,施工的人工劳务成本不含税。若改为全包,全额提供9%的发票,怎幺算应向对方加收几个点?

2020/4/29 20:10:32

施工,卖材料含税义100万,提供发票,施工的人工劳务成本不含税。若改为全包,全额提供9%的发票,怎幺算应向对方加收几个点?

您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额?

本来想做清包,按2个公司走,1个卖材料,1个施工,假设各100万。现在变成双包,要测算给对方加点便,这个测算的思路和方法是怎样的?

您这边是要测算给施工方加几个点税是吧?

假设200万是含税价,原来的方案:材料税额:100/1.13*0.13=11.50,施工方自己解决发票是吧,现在的方案是工程由你这边承包开200万,增值税税额:200/1.09*0.09=16.51,参考下看业务是这样不?

那你们收施工方税额你们是准备用100/1.09*0.09=8.26这样来直接收9%的增值税,还是准备用第二种方案税额16.51减去第一种你们材料承担的税款11.50后的税额来向施工方收取增值税呢?你说下你们的方案?

我们是施工方啊,本来分2个公司做清包,现在合在一起做全包。我们要把增值税,所得税等加进去,总承包金额要多加几个点,想知道这个怎么算的思路。

原来税额:100/1.13*0.13=11.50,不含税金额:88.50+100=188.50,不含税价就是这个数值了是不?

现在的方式开票税额:188.50*1.09=16.96,相比之前增值税多16.96-11.50=5.46,相对之前方式增值税多缴纳了5.46,也就报价是增值税加2.9%,

还是思路上问题,我得跟你确认下,你说的这个加个是你们向总承包报价加点还是先劳务方加点?

你现在确认几个事情,然后再沟通。1、现在对甲方的不含税报价是否有修改?2、劳务和材料的利润是否在调整税率后不变?3、发票由劳务方开还是材料方开?这几个条件不确定,无法计算的,不同的条件计算方式也不一样

是向总承包报价,不含税价不变,利润不变。其实我们是双包的,本来想分开2个公司操作,只需向甲方开材料票,人工在另一公司操作作,不需向甲方开票,现在甲方怕麻烦,就按双包,材料人工一起开票作。我不知道怎么算该加多少点

是向甲方报价

好的,明白,根据前面的比如含税价之前是200,换算过之后不含税价格式188.50,现在的方式开票税额:188.50*1.09=16.96万,也就是增值税需要9个点,然后附加税(不考虑减免)等于附加税9%*0.12=1.08%等于2.04万,印花税:合同价(含税款(188.50+16.96)*万分之三等于0.06万,不谈企业所得税的情况下:16.96+2.04+0.06=19.06万,占不含税合同金额的10.12%,企业所得税得根据你们企业的成本情况来估算税负率了

您看下

谢谢老师,算附加税不是单纯按销项来的吧?是不是要考虑把进项减掉?

是的,如果有进项就可以把进项抵扣了再考了附加税

明白思路就行,具体还得你根据企业实际情况来测算

会计宝 2020/4/29 20:10:32

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2020/4/29 20:10:32

施工,卖材料含税义100万,提供发票,施工的人工劳务成本不含税。若改为全包,全额提供9%的发票,怎幺算应向对方加收几个点?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 8:35:11

您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/30 8:39:56

本来想做清包,按2个公司走,1个卖材料,1个施工,假设各100万。现在变成双包,要测算给对方加点便,这个测算的思路和方法是怎样的?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 8:46:27

您这边是要测算给施工方加几个点税是吧?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/30 8:53:31

假设200万是含税价,原来的方案:材料税额:100/1.13*0.13=11.50,施工方自己解决发票是吧,现在的方案是工程由你这边承包开200万,增值税税额:200/1.09*0.09=16.51,参考下看业务是这样不?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/30 8:54:48

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 8:59:54

那你们收施工方税额你们是准备用100/1.09*0.09=8.26这样来直接收9%的增值税,还是准备用第二种方案税额16.51减去第一种你们材料承担的税款11.50后的税额来向施工方收取增值税呢?你说下你们的方案?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/30 9:03:55

我们是施工方啊,本来分2个公司做清包,现在合在一起做全包。我们要把增值税,所得税等加进去,总承包金额要多加几个点,想知道这个怎么算的思路。

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 9:09:21

原来税额:100/1.13*0.13=11.50,不含税金额:88.50+100=188.50,不含税价就是这个数值了是不?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/30 9:09:56

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 9:14:55

现在的方式开票税额:188.50*1.09=16.96,相比之前增值税多16.96-11.50=5.46,相对之前方式增值税多缴纳了5.46,也就报价是增值税加2.9%,

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/30 9:16:07

还是思路上问题,我得跟你确认下,你说的这个加个是你们向总承包报价加点还是先劳务方加点?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/30 9:29:20

你现在确认几个事情,然后再沟通。1、现在对甲方的不含税报价是否有修改?2、劳务和材料的利润是否在调整税率后不变?3、发票由劳务方开还是材料方开?这几个条件不确定,无法计算的,不同的条件计算方式也不一样

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/30 14:57:23

是向总承包报价,不含税价不变,利润不变。其实我们是双包的,本来想分开2个公司操作,只需向甲方开材料票,人工在另一公司操作作,不需向甲方开票,现在甲方怕麻烦,就按双包,材料人工一起开票作。我不知道怎么算该加多少点

会计宝

2020/4/30 14:58:08

是向甲方报价

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 15:16:08

好的,明白,根据前面的比如含税价之前是200,换算过之后不含税价格式188.50,现在的方式开票税额:188.50*1.09=16.96万,也就是增值税需要9个点,然后附加税(不考虑减免)等于附加税9%*0.12=1.08%等于2.04万,印花税:合同价(含税款(188.50+16.96)*万分之三等于0.06万,不谈企业所得税的情况下:16.96+2.04+0.06=19.06万,占不含税合同金额的10.12%,企业所得税得根据你们企业的成本情况来估算税负率了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/30 15:16:16

您看下

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/30 15:24:34

谢谢老师,算附加税不是单纯按销项来的吧?是不是要考虑把进项减掉?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/30 15:30:30

是的,如果有进项就可以把进项抵扣了再考了附加税

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/30 15:30:54

明白思路就行,具体还得你根据企业实际情况来测算

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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