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老师，如果我一个季度超过30万了，然后在填表以及减免税率的表发给老师帮我看看对不对呀

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2020/7/7 14:32:07

老师，如果我一个季度超过30万了，然后在填表以及减免税率的表发给老师帮我看看对不对呀

您好，填写的没有问题

全部都没问题吗？包括减免的表我是按照自己开的不含税金额乘以百分之2

没有问题的，

专票是3%，不存在减免，1%的普票可以减免，减免部分是普票不含税金额X2%

嗯嗯好的那个计提工会经费是按应该数来算哈？不是扣除社保后的实发数来算对吗老师

工会经费按照应发工资计算，包含个人承担的社保

老师，我增值税没有缴纳，附加税也就是零申报哈

是的，如果代开专票的时候附加税缴了，就0申报

想起来了！没有缴纳附加税，那么我要把税务局代开专票报上去哈！291.26的税款附带的附加税

是的

没有缴就要把专票部分的附加税申报缴纳

附加税是减半征收的，你选对政策就好

嗯嗯小微企业我整理下哈，就是如果自己开发票超过额度那么就要缴纳增值税，另外税务局代开的发票总共税款一起缴纳附加税哈！

是的

老师我怎么没有找到减半征收

你点开优惠，我给你看看

老师我看懂了是不是教育费附加和地方教育费附加是减免只有城市维护建设税是减半征收

不是这个

点开我看看，我么有记这个代码

就是小规模减半征收附加税那个郑策

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2020-07-07 14:32mn^

老师，如果我一个季度超过30万了，然后在填表以及减免税率的表发给老师帮我看看对不对呀

会计宝

2020-07-07 14:07mn^

会计宝

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