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老师，你好，请问公司基本户和一般的余额对不上，然后2个科目调整了，增加和减少了同样的金额就对上了，这样做有什么问题吗？该怎么做呢？谢谢老师
匿名提问
2021/2/26 15:17:27
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2021-02-26 15:17匿名提问
老师，你好，请问公司基本户和一般的余额对不上，然后2个科目调整了，增加和减少了同样的金额就对上了，这样做有什么问题吗？该怎么做呢？谢谢老师
哈哈老师2021-02-26 15:18
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-26 15:18匿名提问
是的
2021-02-26 15:19匿名提问
然后2个科目调整了一下，借dai同样的数据就对上了，不知道这样做行不行
2021-02-26 15:20匿名提问
借：基本户38000
dai：一般户38000
哈哈老师2021-02-26 15:21
您这么做可以的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-26 15:21匿名提问
我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细，都是对的，就是余额
哈哈老师2021-02-26 15:22
流水都对？余额不对？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-26 15:22匿名提问
是的
2021-02-26 15:22匿名提问
总感觉哪里不对，科目调整后，余额才对上
哈哈老师2021-02-26 15:23
这种情况肯定不可能，期初数对吗？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021-02-26 15:23
流水没错，余额肯定错不了
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2021-02-26 15:23匿名提问
期初数对
哈哈老师2021-02-26 15:24
正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021-02-26 15:25
你看你是不是基本户和一般户录错科目了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-26 15:26匿名提问
嗯，我也觉得奇怪，起初余额都是对的，公司后来开的一般户，2个账户的余额就对不上，都是调整了科目才对上了，这2个月的余额都是这样
2021-02-26 15:27匿名提问
开始我也以为是科目录错了，检查了几遍，没有录错
哈哈老师2021-02-26 15:27
那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢，正常肯定不会这样的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-26 15:28匿名提问
之前只有一个基本户的时候，余额都是对得上的，就是后面增加了一般户才出现这个情况
哈哈老师2021-02-26 15:29
所以如果你没录错的话，肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了，所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。
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2021-02-26 15:30匿名提问
我做了科目调整
借：基本户38000
dai：一般户38000
这样的也可以对吧，没问题是吧老师
2021-02-26 15:31匿名提问
我再检查一下科目看看
哈哈老师2021-02-26 15:31
你这么调整的是没问题
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021-02-26 15:31
但是总这么调整也不是回事
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021-02-26 15:31
还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了，正常不会出现这种问题的。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-26 15:32匿名提问
嗯嗯，我查下科目
哈哈老师2021-02-26 15:32
嗯
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2021-02-26 15:33匿名提问
非常感谢老师解答
哈哈老师2021-02-26 15:33
不客气，您再检查检查
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021-02-26 15:33
谢谢您的打赏
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