建筑公司一项目工地的财务，直属上司是此项目负责人，我来之前都没人具体做流水，记账那些，现在我接手后被要要求把前一个月的补上，但是负责人他自己也不记得部分款项的用途，还有他向公司借支的工资，然后很多交易都没有单据，想问一下老师这些怎么整理？

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2021/3/3 9:19:59

你好

1.先把目前的情况摸清，包括现有资金，应收和应付款项，签订合同等。2.请项目经理协调配合，把以前过账的银行卡流水导出来.有些费用请项目经理回忆一下，你做好笔记整理，没有单据的你要备注一下。3.你接手后要先跟经理沟通好，以后报销要凭票报销，按流程来。

之前由于没人管账，很混乱，也不正规，公用和私用都混在一起。老师我现在是以上面公司为主体做账还是以这边项目为主体呢？就比如上面公司拨款下来，我计入收方！那如果是经理借支工资，那我该记哪方，还是不记？😭

以那个为主体这个你要征求老板的意见，如果做项目账，公司拨的款就要做在借方，经理支付工资要做在dai方

好的，谢谢老师

不客气

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2021-03-03 09:19匿名提问

而已老师2021-03-03 09:33

你好

而已老师2021-03-03 09:37

2021-03-03 10:04匿名提问

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