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我公司是一般纳税人，分包方也是一般纳税人，分包方给我公司按简易计税开具了一张3%的增专，属于跨区域施工，我公司需要给甲方开具9%的增专，我有两个问题，一是分包方给我公司开来的3%增值税专用发票，是否可以抵扣；二是在跨区域经营地我们用差额预交，分包方开具3%的增专，我们在施工当地按一般计税2%预交，怎么预交

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2021/3/13 20:20:39

我公司是一般纳税人，分包方也是一般纳税人，分包方给我公司按简易计税开具了一张3%的增专，属于跨区域施工，我公司需要给甲方开具9%的增专，我有两个问题，一是分包方给我公司开来的3%增值税专用发票，是否可以抵扣；二是在跨区域经营地我们用差额预交，分包方开具3%的增专，我们在施工当地按一般计税2%预交，怎么预交

可以抵扣

第二个问题麻烦解答一下

二是在跨区域经营地我们用差额预交，分包方开具3%的增专，我们在施工当地按一般计税2%预交，怎么预交

差额预缴是比如你要开票100万，有50万分包，预缴100一50差额50万/1.09*0.02预缴

跟分包方开具的3%税率的增专，税率没有关系是吗

没有关系

我们给甲方开具9%税率的增专，分包方也是一般纳税人用简易计税开来3%的增专，同一个项目我公司有没有涉税分险

没有的

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2021-03-13 20:2099702407

我公司是一般纳税人，分包方也是一般纳税人，分包方给我公司按简易计税开具了一张3%的增专，属于跨区域施工，我公司需要给甲方开具9%的增专，我有两个问题，一是分包方给我公司开来的3%增值税专用发票，是否可以抵扣；二是在跨区域经营地我们用差额预交，分包方开具3%的增专，我们在施工当地按一般计税2%预交，怎么预交
会计宝
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Annina老师2021-03-13 20:21

可以抵扣

2021-03-13 20:2299702407

第二个问题麻烦解答一下
会计宝

2021-03-13 20:2299702407

二是在跨区域经营地我们用差额预交，分包方开具3%的增专，我们在施工当地按一般计税2%预交，怎么预交
会计宝
会计宝

Annina老师2021-03-13 20:22

差额预缴是比如你要开票100万，有50万分包，预缴100一50差额50万/1.09*0.02预缴

2021-03-13 20:2399702407

跟分包方开具的3%税率的增专，税率没有关系是吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-03-13 20:25

没有关系

2021-03-13 20:2799702407

我们给甲方开具9%税率的增专，分包方也是一般纳税人用简易计税开来3%的增专，同一个项目我公司有没有涉税分险
会计宝
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Annina老师2021-03-13 20:28

没有的
Annina老师

Annina老师2021-03-13 20:29

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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