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老师您好！请问一下去年确认了无票收入并申报纳税了，这个月又开发票了需要怎么处理呢？

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2021/4/7 16:30:07

老师您好！请问一下去年确认了无票收入并申报纳税了，这个月又开发票了需要怎么处理呢？

在无票收入哪里填写负数金额

账务处理需要调整吗

之前无票收入的分录需要红冲了

直接红冲还是做到以前年度损益调整呀

不用在今年直接红冲减就行

是在2020年确认了无票收入并申报纳税了，然后在2021年3月又开票了哦

我知道，所以需要在2021年做红冲了，相当于在2021年没有发生一样

那意思做一笔和去年一样的分录，只是是负数，然后申报的时候在未开票收入哪儿填负数就可以了吗？老师

对，是的这样就行了

老师这样申报在网上申报能过吗？不用跑税局吧

如果最后的金额不是负数就可以，你可以先报试试，过不去就只能去税务局

老师然后这个开的发票附在去年确认未开票收入那里面吗

不用，在今年正常做账就行

老师还有一个请问请教一下，本月只有一张进项，进项比销项大怎么抵扣呢？

抵扣正常抵扣啊

多余的就浪费了吗？老师

余下的部分下期还可以抵扣不呢

不浪费，进项大于销项行程留抵的税额，下期继续抵扣

申报时填在那栏呢？老师意思一张发票可以部分抵扣吗

不是部分抵扣，只是进项大于销项的部分行程留抵税额了

申报表正常填写进项就行

意思会自动留底吗老师不用自己手动填

对，你把附表二填完了，主表自动就会有留抵的金额

好的好的谢谢老师

不客气

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2021-04-07 16:3024446017

老师您好！请问一下去年确认了无票收入并申报纳税了，这个月又开发票了需要怎么处理呢？

会计宝

会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:31

在无票收入哪里填写负数金额

2021-04-07 16:3124446017

账务处理需要调整吗

会计宝

会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:32

之前无票收入的分录需要红冲了

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