2020年4月的进项税额多计了。跨年了才发现这个问题，这种情况应该怎么调整

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2021/6/22 17:26:26

你好，做个更正分录，会计科目与4月的一致，多计的金额用负数

摘要注明原因及需要更正的分录的年月日及凭证号

是先红冲2020年4月的分录，再做一笔正确的蓝字吗

不能用以前损益科目吗

你的方法也对

这个不涉及损益

好的，懂了

用你习惯的方法吧更正下就行

可是这样红冲的话，会导致我今年账面上的进项税额跟报表对不上

财务报表不影响

你说的是什么报表？

好的。谢谢，我还想问问加计抵减的分录怎么做

明细账对不上

明细账跟税局的申报表对不上

明细账上可以做个备注

我还想问一个问题，加计递减需要计提吗

加计低减是那个10%吗？低减部分计入营业外收入

那需要计提吗

不需要

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2021-06-22 17:26匿名提问

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2021-06-22 17:26匿名提问

高老师2021-06-22 17:34

你好，做个更正分录，会计科目与4月的一致，多计的金额用负数

高老师2021-06-22 17:35

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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