老师:麻烦问一下，我上个结转成本科目走错了，做的是借库存商品，贷库存商品，应该是借主营业务成本，贷库存商品，我在这个月应该怎么调整呀？

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2021/7/3 20:44:37

老师:麻烦问一下，我上个结转成本科目走错了，做的是借库存商品，dai库存商品，应该是借主营业务成本，dai库存商品，我在这个月应该怎么调整呀？

等于借dai都在库存商品了对吧？

那就做重新结转的分录就行了

借:主营业务成本 dai:库存商品

是的，老师，借dai都成库存商品了

老师，那我是上个月的做错的，我这个月结转的时候，需要做一笔红字的借dai库存商品的分录吗？

还有就是重新做分录结转，上个月的损益结转那笔分录就不用管，直接在这个月重新结转成本可以吗？

老师，那我是上个月的做错的，我这个月结转的时候，需要做一笔红字的借dai库存商品的分录吗？

不需要，这个月直接做结转就行了

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2021-07-03 20:44匿名提问

老师:麻烦问一下，我上个结转成本科目走错了，做的是借库存商品，dai库存商品，应该是借主营业务成本，dai库存商品，我在这个月应该怎么调整呀？

哈哈老师2021-07-03 20:50

等于借dai都在库存商品了对吧？

哈哈老师2021-07-03 20:51

那就做重新结转的分录就行了

哈哈老师2021-07-03 20:51

借:主营业务成本 dai:库存商品

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