对方公司虚开发票,被税务局查到了,被告知我们单位要补交税费,这个凭证的话怎么做啊

2021/7/23 15:52:35

对方公司虚开发票,被税务局查到了,被告知我们单位要补交税费,这个凭证的话怎么做啊

这个凭证怎么做

补税金额大吗?

不大怎么做,大了又怎么做

补税金额7000多

不大,做到补缴当期

补缴的具体哪些税费?

补缴的是不是跟虚开的发票有关

还是说看银行那边直接扣款的内容

结合看看

如果虚开的专用发票,对应的成本和增值税都调整出来

借:应付账款 dai:库存商品 应交税费-增值税检查调整 借:应交税费-增值税检查调整 dai:应交税费-未交增值税 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 借:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 应交税费-未交增值税 dai:银行存款

如果有罚款记到营业外支出

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-07-23 15:52张航

对方公司虚开发票,被税务局查到了,被告知我们单位要补交税费,这个凭证的话怎么做啊
会计宝

2021-07-23 16:12张航

这个凭证怎么做
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:14

补税金额大吗?

2021-07-23 16:15张航

不大怎么做,大了又怎么做
会计宝

2021-07-23 16:16张航

补税金额7000多
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:16

不大,做到补缴当期
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:17

补缴的具体哪些税费?

2021-07-23 16:19张航

补缴的是不是跟虚开的发票有关
会计宝

2021-07-23 16:20张航

还是说看银行那边直接扣款的内容
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:22

结合看看
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:28

如果虚开的专用发票,对应的成本和增值税都调整出来
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:38

借:应付账款 dai:库存商品 应交税费-增值税检查调整 借:应交税费-增值税检查调整 dai:应交税费-未交增值税 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 借:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 应交税费-未交增值税 dai:银行存款
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:41

如果有罚款记到营业外支出

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