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对方公司虚开发票,被税务局查到了,被告知我们单位要补交税费,这个凭证的话怎么做啊

2021/7/23 15:52:35

如果虚开的专用发票,对应的成本和增值税都调整出来

借:应付账款 dai:库存商品 应交税费-增值税检查调整 借:应交税费-增值税检查调整 dai:应交税费-未交增值税 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 借:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 应交税费-未交增值税 dai:银行存款

对方公司虚开发票,被税务局查到了,被告知我们单位要补交税费,这个凭证的话怎么做啊

这个凭证怎么做

补税金额大吗?

不大怎么做,大了又怎么做

补税金额7000多

不大,做到补缴当期

补缴的具体哪些税费?

补缴的是不是跟虚开的发票有关

还是说看银行那边直接扣款的内容

结合看看

如果有罚款记到营业外支出

会计宝 张航 2021/7/23 15:52:35

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Annina老师2021/7/23 16:28:07

如果虚开的专用发票,对应的成本和增值税都调整出来

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/7/23 16:38:51

借:应付账款 dai:库存商品 应交税费-增值税检查调整 借:应交税费-增值税检查调整 dai:应交税费-未交增值税 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 借:应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 应交税费-未交增值税 dai:银行存款

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/7/23 15:52:35张航

对方公司虚开发票,被税务局查到了,被告知我们单位要补交税费,这个凭证的话怎么做啊

会计宝

2021/7/23 16:12:32张航

这个凭证怎么做

会计宝
会计宝

Annina老师2021/7/23 16:14:26

补税金额大吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/7/23 16:15:42张航

不大怎么做,大了又怎么做

会计宝

2021/7/23 16:16:35张航

补税金额7000多

会计宝
会计宝

Annina老师2021/7/23 16:16:52

不大,做到补缴当期

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/7/23 16:17:46

补缴的具体哪些税费?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/7/23 16:19:57张航

补缴的是不是跟虚开的发票有关

会计宝

2021/7/23 16:20:03张航

还是说看银行那边直接扣款的内容

会计宝
会计宝

Annina老师2021/7/23 16:22:08

结合看看

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/7/23 16:41:02

如果有罚款记到营业外支出

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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