1244.11 这怎么看的

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2021/7/30 16:06:01

1244.11 这怎么看的

你好,确认下是否有无票收入

正常情况下,如果申报的有无票收入,帐上与开票系统中的销项税差额应该是无票收入的销项税额

如果帐上记录错误,进行帐务调整就行

总结下:1.小规模需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。2.如果当月开的有红字发票的,需要分别考虑 3.如果是要确认开票金额的,看开票统计就可以。如果有未开票收入的,如果账做对了,直接看应交税费-应交增值税科目的dai方余额就可以(同时需要考虑红冲的情况)

谢谢

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2021-07-30 16:06航航

1244.11 这怎么看的
会计宝

2021-07-30 16:01航航

会计宝
会计宝

2021-07-30 16:01航航

会计宝
会计宝

2021-07-30 16:01航航

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2021-07-30 16:13

你好,确认下是否有无票收入
会计宝

高老师2021-07-30 16:33

正常情况下,如果申报的有无票收入,帐上与开票系统中的销项税差额应该是无票收入的销项税额
会计宝

高老师2021-07-30 16:34

如果帐上记录错误,进行帐务调整就行
会计宝

高老师2021-07-30 16:47

总结下:1.小规模需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。2.如果当月开的有红字发票的,需要分别考虑 3.如果是要确认开票金额的,看开票统计就可以。如果有未开票收入的,如果账做对了,直接看应交税费-应交增值税科目的dai方余额就可以(同时需要考虑红冲的情况)

2021-07-30 17:11航航

谢谢
会计宝
高老师

高老师2021-07-30 17:12

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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