老师 我一个季度45万的那种,是不是只要1-4-7-11申报,其他时间不需要申报吧?

2021/8/3 17:35:56

老师 我一个季度45万的那种,是不是只要1-4-7-11申报,其他时间不需要申报吧?

你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报

涉及的其他税种可以在电子税务局查询具体的申报期间,按税局要求时间申报

老师,是在 我的待办 里边查吗

老师,是在 我的待办 里边查吗

【我的信息】-【纳税人信息】-【税费种认定信息】,即可查看企业已经核定或待启用的税种。 【我要查询】-【综合查询】-【纳税人档案查询】-【税种登记信息】,即可查看企业已经核定或待启用的税种。

好的 感谢老师

老师,公司安最低档买社保,跟缴纳个税有冲突吗,个税还是应该按实际工资缴纳吗

基数不一样

如果社保与个税都按实际工资申报缴纳就不会存在基数不一致问题

社保基数是上年的平均工资按照最低基数等确认的,本期工资总额是填本期实际发的工资。企业所得税税前扣除的工资需要是申报个税的工资才能税前扣除。工资和社保的基数不一样的,按照实际的工资计算申报个税。

这样做,就算是查,最多就是补缴社保。如果是按照最低社保基数的工资申报个税,申报社保,最后会导致少申报个税,少申报社保,后果更严重

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2021-08-02 11:44里里

老师 我一个季度45万的那种,是不是只要1-4-7-11申报,其他时间不需要申报吧?
会计宝
会计宝

高老师2021-08-02 11:46

你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报
会计宝

高老师2021-08-02 11:50

涉及的其他税种可以在电子税务局查询具体的申报期间,按税局要求时间申报

2021-08-02 11:59里里

老师,是在 我的待办 里边查吗
会计宝

2021-08-02 11:59里里

老师,是在 我的待办 里边查吗
会计宝
会计宝

高老师2021-08-02 12:01

【我的信息】-【纳税人信息】-【税费种认定信息】,即可查看企业已经核定或待启用的税种。 【我要查询】-【综合查询】-【纳税人档案查询】-【税种登记信息】,即可查看企业已经核定或待启用的税种。

2021-08-02 12:01里里

好的 感谢老师
会计宝

2021-08-02 12:07里里

老师,公司安最低档买社保,跟缴纳个税有冲突吗,个税还是应该按实际工资缴纳吗
会计宝
会计宝

高老师2021-08-02 12:32

基数不一样
会计宝

高老师2021-08-02 15:47

如果社保与个税都按实际工资申报缴纳就不会存在基数不一致问题
会计宝

高老师2021-08-04 08:59

社保基数是上年的平均工资按照最低基数等确认的,本期工资总额是填本期实际发的工资。企业所得税税前扣除的工资需要是申报个税的工资才能税前扣除。工资和社保的基数不一样的,按照实际的工资计算申报个税。
会计宝

高老师2021-08-04 09:00

这样做,就算是查,最多就是补缴社保。如果是按照最低社保基数的工资申报个税,申报社保,最后会导致少申报个税,少申报社保,后果更严重

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