去年12月，我公司申报了不开票收入57825元。这个季度增值税申报我就少报了57825元，但是税局提示不允许，要我按照实际开票时间更改申报？有些问题不懂，想请教老师。

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2023/4/12 16:21:39

你是小规模还是一般纳税人

小规模

你这季度开了多少发票

12万吧

都普票么

对的

你开的都是1%征收率么

我总共开了18万，红冲了5万多，剩余12万多

你开的都是1%征收率么

不是

不开票收入是免税

税率都多少

5万多的是开免税的

其他是1%

你申报的时候填的那一栏次

我填了7万多

你申报的时候填的那一栏次

12万多-不开票收入5万多

就是7万多

红冲了5万多，是红冲的1%发票么

那个是开错了的，我开成3%

已经红冲了

剩余12万多，有5万多的是开免税的么

对的

你申报的时候填主表第9.10栏，按7万多填

对的

然后提示不能通过么

然后他要我改表

是的

改什么表

改申报表

我建议啊，如果不想引起税务局注意，不想麻烦，就填12万多

那我的账本和申报表不就不一样了？

要改账本？

这个不一样，不影响的

是这样的，12月暂估了3万的工人劳务费，但是要下个礼拜工人才能去开票。我在5月份年报前才能调整？

这个会受到影响？

去年的暂估，汇算清缴前取得发票，这部分不用纳税调整

我调整了增值税申报表，企业所得税申报表需要改吗？

不需要

纳税义务的确认不同，增值税报表上的收入跟企业所得税报表上的收入不一定一致。

老师我更正申报时，出了一个提示，说是要填写减免申报表？我的开票金额不到需要缴纳增值税的时候，不是不用填写减免申报表？

不用填

税局这个系统，我看不懂了

更正：按照实际的收入情况申报，系统通不过，建议去大厅申报

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2023-04-12 16:2136579742

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你是小规模还是一般纳税人

2023-04-12 16:2536579742

小规模

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你这季度开了多少发票

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