老师，我刚开始用金蝶，还没有初始化的，费用类科目，要录入科目初始数据，我现在是想根据7月份的科目余额表来录入，然后8月份开始做账，那要根据那部分的数据来录入啊？

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

2021/8/13 16:46:18

你好，图片上的科目不需要录入

这部分都不用吗？

为啥

7月份的损益已经全部结转了吧

没有，这个是刚安装好的金蝶，还没有初始化的，我正在录入科目初始数据

把7月份分录审核记帐后，把涉及损益类科目全部结转到本年利润

没有分录，老师

但是本年利润有数据的

你哪来的科目余额表？

上个会计发我的

那个就是7月份的

那就是已经结转的了吧？

费用类期末有余额吗？

没有

那就是结转过了

那其他的科目，我根据7月份期末余额录入做初始数据是对的吗老师

对，具体到最末级科目

好

谢谢老师

固定资产的初始化根据哪里来做呀

问你们会计要

好

谢谢老师

金蝶中的固定资产需要按明细录入卡片

好，我看一下

包括原值、折旧年限、残值率等

好，收到，老师

累计折旧的下级科目借dai方错了，怎么修改不了的？

累计折旧一般不设置下级科目

科目没有使用前可以删除

但是之前是有的，我录入科目的时候弄了借方，应该弄dai方的，现在改不了耶

我刚才录入数据，后面删除数据了，还是删不了

咨询下软件客服或软件供应商

好

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 17670条与金蝶,初始化,费用,科目,科目余额表,做账相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

向老师提问

2021-08-13 16:46匿名提问

2021-08-13 16:36匿名提问

高老师2021-08-13 16:53

你好，图片上的科目不需要录入

2021-08-13 16:26匿名提问

点击展开全文 (39条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

317名专家老师，3分钟快速回复，已有88066会计人，提问了173101 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师，我刚开始用金蝶，还没有初始化的，费用类科目，要录入科目初始数据，我现在是想根据7月份的科目余额表来录入，然后8月份开始做账，那要根据那部分的数据来录入啊？

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师，我刚开始用金蝶，还没有初始化的，费用类科目，要录入科目初始数据，我现在是想根据7月份的科目余额表来录入，然后8月份开始做账，那要根据那部分的数据来录入啊？

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问