这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费贷方都有余额是什么意思

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

2021/8/26 10:50:40

这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费dai方都有余额是什么意思

这个是你们做账的问题

增值税不同的做账方式科目余额也不一样，最后需要结转

借：应交税费-应交增值税-销项应交税费-未交增值税（进项大于销项在dai方） dai：应交税费-应交增值税-进项

你以后结转增值税都按照这个做，就不会有进销项余额了，只用看未交增值税的余额

这张表上是显示目前我们有未交增值税6829.2，是吧

其他两个有余额不影响

结转增值税，很多会计做账手法都不一样，所以不能一概而论

按照我上面发的做就很简单

我给你发个文件，里面有增值税的不同结转方法，不同方法的结果是什么，你自己看看

好的，还有，我们对公账上付出去的费用，对方没有发票，账上一直挂的往来，要不要消？怎么消

增值税结转有好几种方式，选择一个以后统一按照这个做就好了，

会计做账是根据实际情况做账的，只要业务发生了，属于费用的就应该记到费用里面，没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就好了

否则，就像你们公司的账一样，没有发票不记费用，都是挂账，之后还消不了。同时导致核算错误。例如你公司收入1000万，支出1000万，都没有发票，你账上不记支出，那么你的利润就是1000万，明显的不对

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 7841条与科目余额表,个税,贷方,余额相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

向老师提问

2021-08-26 10:50李雯雯

这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费dai方都有余额是什么意思

2021-08-26 10:40李雯雯

税务师晓雨2021-08-26 11:01

这个是你们做账的问题

税务师晓雨2021-08-26 11:01

增值税不同的做账方式科目余额也不一样，最后需要结转

点击展开全文 (17条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

315名专家老师，3分钟快速回复，已有87528会计人，提问了172670 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费贷方都有余额是什么意思

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费贷方都有余额是什么意思

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问