老师，请问一下，公司之前工资是老板自己发的，后来是通过公账发放，账务上11月的工资实际发放是12月，跟银行流水对不上，请问怎么处理银行流水对的上呢

Annina老师2021/1/11 16:03:24

不管是老板发还是公账发，每个月的银行支出和银行余额是一直的，这跟当月发哪个月的工资没有关系

Annina老师2021/1/11 16:03:57

账上银行的钱与银行对账单上的余额一致就行

Annina老师2021/1/11 16:11:26

 10月的工资10月计提，计提的时候不需要贴银行发工资回单，11月发10月的工资的时候，把银行回单贴到11月就好了

Annina老师2021/1/11 16:25:08

10月计提工资的时候是借：管理费用 -工资 dai：应付职工薪酬-工资，银行账户钱就没有动，不用对账

李伟老师2021/1/11 16:30:17

你对账是看管理费用科目还是银行存款科目？

李伟老师2021/1/11 16:31:20

例如，10月工资是100万，借：管理费用 100万 dai：应付职工薪酬-工资 100万，你银行存款少了吗？

李伟老师2021/1/11 16:32:20

11月，发工资的时候借：应付职工薪酬-工资 100万 dai：银行存款 100万，实际发工资了，你银行存款少了100万，你说这个对不上吗？

李伟老师2021/1/11 16:33:38

把你的会计分录截图发出来我看看

李伟老师2021/1/11 16:39:16

你自己把自己绕晕了

李伟老师2021/1/11 16:39:49

不要再管是几月份的工资了，会计对银行账是看什么时候发的工资，不是看发什么时候的工资

李伟老师2021/1/11 16:43:25

如果你11月发了100万的工资，那么你银行账上一定少了100万，这个能听懂吗？亲

李伟老师2021/1/11 16:43:34

不要管是发几月的

李伟老师2021/1/11 16:44:57

你拿11月的流水去对10月的账，你肯定对不上

李伟老师2021/1/11 16:45:13

哪个月的流水对哪个月的账