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12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票,1月13号认证,1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报,这样可以吗?

2021/1/14 19:41:52

12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票,1月13号认证,1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报,这样可以吗?

您好,可以啊

那进项税认证了,什么时候可以抵扣呢

你没抵扣吗?你13号认证在报税的时候就应该抵扣

没有抵扣到,不是可以次月抵扣吗?13号报税全都是零申报

你认证的时候看认证所属期了吗?

没有看到,但是发票出票的是十二月初,认证的时候是1月12号了

是,你得看你认证的所属期,一般在报税之前认证的所属期应该是12月,你报税的时候应该把进项税填上的。

那这样还能改吗?是不是一月份就不能抵扣了

估计改不了了,一月份无法抵扣了

不过你可以问下税务

可以修改申报表

我想问发票认证以后,线上申报增值税的进项税额是自己填数据吗

不用自己填,填表的时候刷新一下会自动带过来

现在就是需要确认你认证的时候所属期是什么时候的

我线上申报刷新时没有进项税。是不是代表还没认证成功

认证确认了吗?

要是报税在认证前的话,可以留到一下个月抵扣吗,就是认证的日期是12月份的申报期

是拿到税务局认证的。

如果是先报税再认证的话,就是下个月抵扣了

会计宝 45965612 2021/1/14 19:41:52

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2021/1/14 19:41:5245965612

12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票,1月13号认证,1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报,这样可以吗?

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 19:42:31

您好,可以啊

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 19:43:1945965612

那进项税认证了,什么时候可以抵扣呢

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 19:44:35

你没抵扣吗?你13号认证在报税的时候就应该抵扣

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 19:47:0945965612

没有抵扣到,不是可以次月抵扣吗?13号报税全都是零申报

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 19:47:35

你认证的时候看认证所属期了吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 19:48:3045965612

没有看到,但是发票出票的是十二月初,认证的时候是1月12号了

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 19:50:56

是,你得看你认证的所属期,一般在报税之前认证的所属期应该是12月,你报税的时候应该把进项税填上的。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 19:56:3745965612

那这样还能改吗?是不是一月份就不能抵扣了

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:01:22

估计改不了了,一月份无法抵扣了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:01:37

不过你可以问下税务

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:01:46

可以修改申报表

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 20:10:3145965612

我想问发票认证以后,线上申报增值税的进项税额是自己填数据吗

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:21:55

不用自己填,填表的时候刷新一下会自动带过来

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:22:14

现在就是需要确认你认证的时候所属期是什么时候的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 20:22:4845965612

我线上申报刷新时没有进项税。是不是代表还没认证成功

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:23:27

认证确认了吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/14 20:23:4445965612

要是报税在认证前的话,可以留到一下个月抵扣吗,就是认证的日期是12月份的申报期

会计宝

2021/1/14 20:24:0245965612

是拿到税务局认证的。

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/14 20:40:00

如果是先报税再认证的话,就是下个月抵扣了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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