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12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票，1月13号认证，1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报，这样可以吗？

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2021/1/14 19:41:52

12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票，1月13号认证，1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报，这样可以吗？

您好，可以啊

那进项税认证了，什么时候可以抵扣呢

你没抵扣吗？你13号认证在报税的时候就应该抵扣

没有抵扣到，不是可以次月抵扣吗？13号报税全都是零申报

你认证的时候看认证所属期了吗？

没有看到，但是发票出票的是十二月初，认证的时候是1月12号了

是，你得看你认证的所属期，一般在报税之前认证的所属期应该是12月，你报税的时候应该把进项税填上的。

那这样还能改吗？是不是一月份就不能抵扣了

估计改不了了，一月份无法抵扣了

不过你可以问下税务

可以修改申报表

我想问发票认证以后，线上申报增值税的进项税额是自己填数据吗

不用自己填，填表的时候刷新一下会自动带过来

现在就是需要确认你认证的时候所属期是什么时候的

我线上申报刷新时没有进项税。是不是代表还没认证成功

认证确认了吗？

要是报税在认证前的话，可以留到一下个月抵扣吗，就是认证的日期是12月份的申报期

是拿到税务局认证的。

如果是先报税再认证的话，就是下个月抵扣了

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2021-01-14 19:4145965612

12月份开了一张两万的增值税进项税专用发票，1月13号认证，1月14号报的增值税和企业所得税都是零申报，这样可以吗？

会计宝

会计宝

哈哈老师2021-01-14 19:42

您好，可以啊

2021-01-14 19:4345965612

那进项税认证了，什么时候可以抵扣呢

会计宝

会计宝

哈哈老师2021-01-14 19:44

你没抵扣吗？你13号认证在报税的时候就应该抵扣

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