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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢

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2021/1/18 14:45:3213876292
我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢
Annina老师2021/1/18 14:47:15
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 14:51:4013876292
总公司资质投标的,为分公司代付保证金而已
2021/1/18 14:52:3613876292
这样怎么考虑呢
2021/1/18 14:55:0913876292
保证金这部分钱,只是代付,应该由分公司承担,但是现在发票开给总公司,总公司也不应该承担这部分成本吧
Annina老师2021/1/18 14:59:46
甲方开票是开的什么发票呢?投标保证金?
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 15:21:4513876292
是的,因为中标,所以对方开具了发票
Annina老师2021/1/18 15:30:38
代付的都挂往来
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 15:33:3313876292
因为是总公司的资质投的标,所以对方把发票开到总公司,所以,跟分公司的这笔账怎么做账
2021/1/18 15:40:2213876292
总公司不是不应该承担这笔费用吗
Annina老师2021/1/18 15:50:57
往来的话,不涉及费用的,总公司付了,之后甲方会退回的
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:07:4813876292
已经中标,保证金不会退回,要计入成本
2021/1/18 16:09:0713876292
所以老师,这个情况下,总公司应该怎么处理分公司应承担的这部分钱,
Annina老师2021/1/18 16:15:16
参照挂靠处理就可以
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
Annina老师2021/1/18 16:15:28
以后对外开票也应该是总公司开具
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:16:3613876292
额,以后的部分由分公司自行处理
Annina老师2021/1/18 16:22:06
那总公司给分公司开咨询服务类发票做成本
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:41:4213876292
总公司开发票,让分公司做成本是吗
Annina老师2021/1/18 16:41:54
是的
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:41:5913876292
那总分公司之间需要签订合同吗
2021/1/18 16:42:1413876292
还是可以直接开票
Annina老师2021/1/18 16:42:19
需要签合同
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:43:1913876292
那总公司做收入吗?
2021/1/18 16:43:3713876292
合适吗?
Annina老师2021/1/18 16:44:52
借资质收费合适啊,资质也不能白出啊
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:56:0313876292
一般,总公司对分公司都要开票,来处理两者的关系对吧
Annina老师2021/1/18 16:56:30
独立核算的,是的
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/18 16:56:5113876292
好的,明白了
问答已结束!
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