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老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?

2021/1/19 9:37:06

老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

这种情况下能12月份能零申报嘛,只把股东填上申报,等下个月从公账发放工资时把员工正常添加?他现在这个公司还没有建账,只是流水账形式的

12月可以0申报,只是你之前发的工资就不能税收扣除了

那零申报,个税里面人员什么都不添加了,可以嘛?

报一个法人的,0申报

没得人报不起

法人的要填写扣除减除费用和个人投资比例吗?

不用

你可以添加法人,其他的都0申报

因为我昨天添加了加法人三个人,其他两人是股东,因为报送过了没办法删因为报送过了没办法删除,那我就直接零申报。

可以的

一个股东是拿她妹妹身份合伙的,现在她妹妹还没毕业在公司当实习生,这种情况,下个月申报也是正常申报吧

新公司00申报可以的

那如果他们补交十二月的社保,这个零申报有影响嘛

如果要补缴社保的,有影响

因为他们12月份的工资是走的私卡,而且没有申报个税

如果要补缴12月社保,按照我最开始说的处理

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

但是他这个没有建账,公户上没有这笔流水,如果补交社保的话,12月正常申报,下个月补扣个税,这个是这个税务局会查了这个税务局会查吗?会变成虚增人员吗?

不一定非要公户有流水的,新公司,股东发工资,还没有来得及开户的情况很多,只要是真实发生的工资薪金,申报代扣了个税的就行

好的,谢谢老师。今年的个税是不是变动成,先把年收入6万之前不交税,后面交税。

新公司的还是月5千,那个是有条件的,上年12个月都在公司申报的,今年继续在该公司申报的,才可以

要连续十二个月在一家公司申报,今年还在那家公司才可以

是的

他这边还有一个问题就是后面想到今年11月份都一直零申报

收入放私账

然后购买东西基本也没有票

长期0申报的,收不申报的,有税务风险的

稽查了,有补税,罚款,滞纳金风险的

好的,谢谢老师

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

会计宝 53621116 2021/1/19 9:37:06

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2021/1/19 9:37:0653621116

老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 9:43:55

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 9:51:4453621116

这种情况下能12月份能零申报嘛,只把股东填上申报,等下个月从公账发放工资时把员工正常添加?他现在这个公司还没有建账,只是流水账形式的

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 9:52:40

12月可以0申报,只是你之前发的工资就不能税收扣除了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 9:55:0353621116

那零申报,个税里面人员什么都不添加了,可以嘛?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 9:55:37

报一个法人的,0申报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/19 9:55:51

没得人报不起

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 9:58:4553621116

法人的要填写扣除减除费用和个人投资比例吗?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 9:59:06

不用

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/19 9:59:20

你可以添加法人,其他的都0申报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:05:5753621116

因为我昨天添加了加法人三个人,其他两人是股东,因为报送过了没办法删因为报送过了没办法删除,那我就直接零申报。

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:06:27

可以的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:08:5553621116

一个股东是拿她妹妹身份合伙的,现在她妹妹还没毕业在公司当实习生,这种情况,下个月申报也是正常申报吧

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:09:50

新公司00申报可以的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:11:4553621116

那如果他们补交十二月的社保,这个零申报有影响嘛

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:12:28

如果要补缴社保的,有影响

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:14:2853621116

因为他们12月份的工资是走的私卡,而且没有申报个税

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:15:01

如果要补缴12月社保,按照我最开始说的处理

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/19 10:15:09

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

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2021/1/19 10:19:5553621116

但是他这个没有建账,公户上没有这笔流水,如果补交社保的话,12月正常申报,下个月补扣个税,这个是这个税务局会查了这个税务局会查吗?会变成虚增人员吗?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:21:34

不一定非要公户有流水的,新公司,股东发工资,还没有来得及开户的情况很多,只要是真实发生的工资薪金,申报代扣了个税的就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:26:4853621116

好的,谢谢老师。今年的个税是不是变动成,先把年收入6万之前不交税,后面交税。

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:27:55

新公司的还是月5千,那个是有条件的,上年12个月都在公司申报的,今年继续在该公司申报的,才可以

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:30:1253621116

要连续十二个月在一家公司申报,今年还在那家公司才可以

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:30:28

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:31:0453621116

他这边还有一个问题就是后面想到今年11月份都一直零申报

会计宝

2021/1/19 10:31:2353621116

收入放私账

会计宝

2021/1/19 10:31:5653621116

然后购买东西基本也没有票

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:32:33

长期0申报的,收不申报的,有税务风险的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/19 10:32:46

稽查了,有补税,罚款,滞纳金风险的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/19 10:36:1053621116

好的,谢谢老师

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/19 10:36:56

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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