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老师，我12月份计提工资总额是43012，但发放的时候，我凭证做错了，金额写成24750了，应该全额发放的，12月份的报表我都已经提交了，怎么解决这个错误呢？
95270724
2021/1/23 14:37:50
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2021/1/23 14:37:5095270724
老师，我12月份计提工资总额是43012，但发放的时候，我凭证做错了，金额写成24750了，应该全额发放的，12月份的报表我都已经提交了，怎么解决这个错误呢？
2021/1/23 14:38:3195270724
2021/1/23 14:38:5495270724
个税金额我也是按照43012做的
2021/1/23 14:41:3395270724
我当时应该输错了发放的金额
哈哈老师2021/1/23 14:41:51
这个你既然报表也已经出了，那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/23 14:42:08
计提和个税不都是没错吗
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/23 14:43:2795270724
是的，计提和个税金额没错，就做发放凭证的时候，我金额输错了
2021/1/23 14:44:5295270724
那我一月份的时候就补发12月工资，借：应付职工薪酬-补发金额，dai：现金 ，这样行不行
哈哈老师2021/1/23 14:45:07
剩下的应付职工薪酬的金额应该就是你忘了发的那部分
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/23 14:45:20
对，就这样补发一笔就行了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/23 14:45:38
反正计提和个税都没错
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/23 14:45:54
直接做一笔补发的会计分录就行了。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/23 14:46:3395270724
是不是也可以把12月份的那张凭证红冲了，重新做一张
哈哈老师2021/1/23 14:47:14
那样做也行，那样就需要到12月账里这么做
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/23 14:47:4495270724
12月都已经结帐了
2021/1/23 14:47:5595270724
报表也报送了
哈哈老师2021/1/23 14:51:22
那你直接在一月份做补发的 分录吧
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/23 14:52:2595270724
这样做有没有风险呢？补发金额1万多，我们库存现金有3万多，这个说得过去不呢，老师
哈哈老师2021/1/23 15:03:58
好解释啊，就是说有一部分人发工资晚发了呗
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哈哈老师2021/1/23 15:04:15
反正计提没错，税没交错就行
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2021/1/23 15:04:2795270724
好的，谢谢老师
哈哈老师2021/1/23 15:06:49
不客气
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问答已结束！
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