老师，我12月份计提工资总额是43012，但发放的时候，我凭证做错了，金额写成24750了，应该全额发放的，12月份的报表我都已经提交了，怎么解决这个错误呢？

哈哈老师2021/1/23 14:41:51

这个你既然报表也已经出了，那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行

哈哈老师2021/1/23 14:42:08

计提和个税不都是没错吗

哈哈老师2021/1/23 14:45:07

剩下的应付职工薪酬的金额应该就是你忘了发的那部分

哈哈老师2021/1/23 14:45:20

对，就这样补发一笔就行了

哈哈老师2021/1/23 14:45:38

反正计提和个税都没错

哈哈老师2021/1/23 14:45:54

直接做一笔补发的会计分录就行了。

哈哈老师2021/1/23 14:47:14

那样做也行，那样就需要到12月账里这么做

哈哈老师2021/1/23 14:51:22

那你直接在一月份做补发的 分录吧

哈哈老师2021/1/23 15:03:58

好解释啊，就是说有一部分人发工资晚发了呗

哈哈老师2021/1/23 15:04:15

反正计提没错，税没交错就行

哈哈老师2021/1/23 15:06:49

不客气