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老师,我12月份计提工资总额是43012,但发放的时候,我凭证做错了,金额写成24750了,应该全额发放的,12月份的报表我都已经提交了,怎么解决这个错误呢?

2021/1/23 14:37:50

老师,我12月份计提工资总额是43012,但发放的时候,我凭证做错了,金额写成24750了,应该全额发放的,12月份的报表我都已经提交了,怎么解决这个错误呢?

个税金额我也是按照43012做的

我当时应该输错了发放的金额

这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行

计提和个税不都是没错吗

是的,计提和个税金额没错,就做发放凭证的时候,我金额输错了

那我一月份的时候就补发12月工资,借:应付职工薪酬-补发金额,dai:现金 ,这样行不行

剩下的应付职工薪酬的金额应该就是你忘了发的那部分

对,就这样补发一笔就行了

反正计提和个税都没错

直接做一笔补发的会计分录就行了。

是不是也可以把12月份的那张凭证红冲了,重新做一张

那样做也行,那样就需要到12月账里这么做

12月都已经结帐了

报表也报送了

那你直接在一月份做补发的 分录吧

这样做有没有风险呢?补发金额1万多,我们库存现金有3万多,这个说得过去不呢,老师

好解释啊,就是说有一部分人发工资晚发了呗

反正计提没错,税没交错就行

好的,谢谢老师

不客气

会计宝 95270724 2021/1/23 14:37:50

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2021/1/23 14:37:5095270724

老师,我12月份计提工资总额是43012,但发放的时候,我凭证做错了,金额写成24750了,应该全额发放的,12月份的报表我都已经提交了,怎么解决这个错误呢?

会计宝

2021/1/23 14:38:3195270724

会计宝
会计宝

2021/1/23 14:38:5495270724

个税金额我也是按照43012做的

会计宝

2021/1/23 14:41:3395270724

我当时应该输错了发放的金额

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:41:51

这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:42:08

计提和个税不都是没错吗

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/23 14:43:2795270724

是的,计提和个税金额没错,就做发放凭证的时候,我金额输错了

会计宝

2021/1/23 14:44:5295270724

那我一月份的时候就补发12月工资,借:应付职工薪酬-补发金额,dai:现金 ,这样行不行

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:45:07

剩下的应付职工薪酬的金额应该就是你忘了发的那部分

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:45:20

对,就这样补发一笔就行了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:45:38

反正计提和个税都没错

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:45:54

直接做一笔补发的会计分录就行了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/23 14:46:3395270724

是不是也可以把12月份的那张凭证红冲了,重新做一张

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:47:14

那样做也行,那样就需要到12月账里这么做

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/23 14:47:4495270724

12月都已经结帐了

会计宝

2021/1/23 14:47:5595270724

报表也报送了

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/23 14:51:22

那你直接在一月份做补发的 分录吧

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/23 14:52:2595270724

这样做有没有风险呢?补发金额1万多,我们库存现金有3万多,这个说得过去不呢,老师

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/23 15:03:58

好解释啊,就是说有一部分人发工资晚发了呗

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/1/23 15:04:15

反正计提没错,税没交错就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/23 15:04:2795270724

好的,谢谢老师

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/1/23 15:06:49

不客气

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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