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老师,我12月份计提工资总额是43012,但发放的时候,我凭证做错了,金额写成24750了,应该全额发放的,12月份的报表我都已经提交了,怎么解决这个错误呢?

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2021/1/23 14:37:5095270724
老师,我12月份计提工资总额是43012,但发放的时候,我凭证做错了,金额写成24750了,应该全额发放的,12月份的报表我都已经提交了,怎么解决这个错误呢?
2021/1/23 14:38:3195270724
2021/1/23 14:38:5495270724
个税金额我也是按照43012做的
2021/1/23 14:41:3395270724
我当时应该输错了发放的金额
哈哈老师2021/1/23 14:41:51
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
哈哈老师2021/1/23 14:42:08
计提和个税不都是没错吗
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/23 14:43:2795270724
是的,计提和个税金额没错,就做发放凭证的时候,我金额输错了
2021/1/23 14:44:5295270724
那我一月份的时候就补发12月工资,借:应付职工薪酬-补发金额,dai:现金 ,这样行不行
哈哈老师2021/1/23 14:45:07
剩下的应付职工薪酬的金额应该就是你忘了发的那部分
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
哈哈老师2021/1/23 14:45:20
对,就这样补发一笔就行了
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
哈哈老师2021/1/23 14:45:38
反正计提和个税都没错
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
哈哈老师2021/1/23 14:45:54
直接做一笔补发的会计分录就行了。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/23 14:46:3395270724
是不是也可以把12月份的那张凭证红冲了,重新做一张
哈哈老师2021/1/23 14:47:14
那样做也行,那样就需要到12月账里这么做
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/23 14:47:4495270724
12月都已经结帐了
2021/1/23 14:47:5595270724
报表也报送了
哈哈老师2021/1/23 14:51:22
那你直接在一月份做补发的 分录吧
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/23 14:52:2595270724
这样做有没有风险呢?补发金额1万多,我们库存现金有3万多,这个说得过去不呢,老师
哈哈老师2021/1/23 15:03:58
好解释啊,就是说有一部分人发工资晚发了呗
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
哈哈老师2021/1/23 15:04:15
反正计提没错,税没交错就行
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/23 15:04:2795270724
好的,谢谢老师
哈哈老师2021/1/23 15:06:49
不客气
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
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