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爱学习的小会计
2021/2/1 9:57:30
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2021/2/1 9:57:30爱学习的小会计
还有上次我问你的，就是我们刚接的挂靠公司账务，我要建账，会计分录如何做呢？假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司，我公司开票给A公司100元，银行收A公司100元，扣管理费1元，税点11.5元，付小张87.5元，有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点，这个我要怎么做呢？
Annina老师2021/2/1 10:00:25
别人以你们公司名义挂靠的业务，账面上还是相当于你们自己的业务处理，你开出去了销项，有对应的进项发票可以抵扣的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/2/1 10:02:32爱学习的小会计
怎么做分录老师
Annina老师2021/2/1 10:06:28
收到进项，借材料，进项，dai应付，开销项，借应收账款，dai主营业务收入，销项
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/2/1 10:20:51爱学习的小会计
这样说太笼统了，这样我也清楚的，但是细分到某个人，假如我开出去，借应收，dai主营业务收入，应交税费；因为个人挂靠没有开劳务发票进来，我先暂估成本，借主营业务成本，dai应付账款某人，当某人开材料进项票进来抵扣，如何做？
Annina老师2021/2/1 10:22:44
你暂估了劳务的需要开相应的劳务发票来冲暂估
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/2/1 10:24:55
暂估材料的，暂估分录借材料，dai应付，结转成本，借主营业务成本，dai材料，发票来了冲暂估，暂估劳务的，借劳务成本，dai应付-某人，结转主营业务成本，dai劳务成本，发票来了，冲暂估
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