老师，我的记账凭证录完了，是不是直接就可以用财务软件结转就可以了，除了已有的这些单据录完了，以后还需要再录其它的凭证吗？

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2020/6/30 9:46:15

亲确认一下是否有固定资产需要折旧，是否有成本需要结转，月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后，就可以进行结转损益，结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期，下个月正常录入凭证就可以的。

老师，没有固定资产，也没有成本，工资的话是下个月发工资时才能做出来，可以在发工资之前再做计提那

可以的亲，如果没有月末需要计提和结转的。就可以开始结转损益和结账了呢

好的，您看一下我发的图片有一笔是公积金，那笔分录对吗，个人不承担，只是公司承担公积金

亲，公司全额承担公积金和社保的，其中应该属于个人部分的，需要以工资进行计提的。

老师，不是公司全额承担，是我们按最低缴纳公积金的，但是按最低缴纳的话扣除个人部分承担后，个人低于最低工资，所以这就直接扣公司的，不扣个人的，

好的亲那你做的那个分录是对的呢。老师这边还没有听说过这个政策的，建议你再给当地公积金部门进行确认的，如果确实有这个政策，那就按照政策个人部分不进行计提，直接计提单位承担部分就可以的。

好的，老师，那我这个就可以直接结转结账了吧

可以的亲

老师，我结完账有问题还可以更改吗？

结账之后发现账务问题，可以进行红冲更改的

老师，关于计提工资，我可以在下个月发放工资之前做吗？不做到这个月

亲，也可以的。不过还是建议在当月进行计提，一般当月费用和成本在当月入账，对于核算成本数据更准确的。

好的，谢谢老师

不客气

老师，申报个税在哪里申报呢，我没找到网站

亲，在你们省的税务官方网站，下载中心有“自然人电子税务局”，可以下载安装的

下个月申报个税是5月份的，没有工资，那我是不是申报法人的信息就行，工资什么的都是0就可以

是的亲，7月份申报6月发放5月的工资，如果没有工资可以0申报的

老师，我是不是最好明天结账比较好

嗯，也可以的呢，如果今天发生业务还可以入账的。

好的，

好的呢

老师，是这个吗

亲下载安装就可以的

老师，一直下载不下来404

亲你是哪个省的呢、

北京的

亲看一下老师截图的地址

好的

好的呢

老师，我登录上了，首次登录是不是得先录企业信息呢

是的亲在你首次登陆需要填写企业信息的

出来了这个，我点下一步吗

是的

老师，这个基数是北京的基础吧

是的亲

老师，我直接默认立即体验就行了啊

是的呢

老师，没有申报密码啊

还是点实名登录

亲申报密码是需要先进行注册的，按照老师发的注册方式进行注册登录。

老师那个实名登录可以登录吗，我做完实名认证了

老师我用登录电子税务局账号，登进去了

看一下实名登录的具体功能的

老师，我这就不用管了，下个月就直接申报就可以了吧

是的亲登录后进行信息采集直接申报的

好的，谢谢老师，

不客气的

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2020-06-30 09:4626862734

老师，我的记账凭证录完了，是不是直接就可以用财务软件结转就可以了，除了已有的这些单据录完了，以后还需要再录其它的凭证吗？

2020-06-30 09:1526862734

税务师晓雨2020-06-30 09:50

2020-06-30 09:5126862734

老师，没有固定资产，也没有成本，工资的话是下个月发工资时才能做出来，可以在发工资之前再做计提那

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