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去年的发票只认证抵扣了,还没入账,现在怎么操作啊

2021/2/26 16:09:27

去年的发票只认证抵扣了,还没入账,现在怎么操作啊

是属于原材料

您好,原材料的话,您今年直接做账就行

进项税需要转出吗,进项税怎么做分录老师

你这张发票在去年没入账吗?应该在去年入账的,要不进项税额对不上呢

去年是另一个会计做账的,她没入账只抵扣了进项税,

需要进项税转出吗老师

不用转出,因为你去年抵扣了进项税额,但是账上却没做账,那你账上的进项税额就和申报表的进项税额对不上,所以在本年需要把进项税额做到账里,这样才能对上数。

那就借:原材料借应交税费进项税dai银行存款 这样吗

对,这笔应该做到2020年,但是没做只能做到2021年账里了。

好的老师

会计宝 维尼爱吃糖 2021/2/26 16:09:27

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2021/2/26 16:09:27维尼爱吃糖

去年的发票只认证抵扣了,还没入账,现在怎么操作啊

会计宝

2021/2/26 16:09:44维尼爱吃糖

是属于原材料

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 16:10:39

您好,原材料的话,您今年直接做账就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 16:13:52维尼爱吃糖

进项税需要转出吗,进项税怎么做分录老师

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 16:17:53

你这张发票在去年没入账吗?应该在去年入账的,要不进项税额对不上呢

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 16:18:41维尼爱吃糖

去年是另一个会计做账的,她没入账只抵扣了进项税,

会计宝

2021/2/26 16:19:12维尼爱吃糖

需要进项税转出吗老师

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 16:21:58

不用转出,因为你去年抵扣了进项税额,但是账上却没做账,那你账上的进项税额就和申报表的进项税额对不上,所以在本年需要把进项税额做到账里,这样才能对上数。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 16:29:08维尼爱吃糖

那就借:原材料借应交税费进项税dai银行存款 这样吗

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 16:29:42

对,这笔应该做到2020年,但是没做只能做到2021年账里了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 16:29:53维尼爱吃糖

好的老师

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 16:29:59

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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