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史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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andy老师
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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李伟老师
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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王苗苗老师
原来做了什么分录 查看全部回复
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您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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