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之前做缴纳社保的时候，直接做了应付职工薪酬贷方怎么调整过来

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2020/5/30 17:26:04

之前做缴纳社保的时候，直接做了应付职工薪酬dai方怎么调整过来

原来做了什么分录

最开始计提工资的时候没有计提单位缴纳的那部分，后来交的时候就直接做的借:应付职工薪酬_养老保险（企业） dai:银行存款

也就是没有做计提分录是吧？

这样下来的话，我的科目余额表上看到应付职工薪酬的借dai方金额就不一样了，借方金额大于dai方金额了，我现在想调整过来，怎么调？这个是以前会计做的，我现在接手，感觉不对，所以想看能否调整，怎么调？

先确认下对不上的原因，然后确认好原因后就再确认数据，做分录调整

这个调整分录怎么做？

是补提吗？

是的，补计提，借，管理费用－社保费，dai:应付职工薪酬－社保

好的，谢谢老师

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2020-05-30 17:26whshlsr

之前做缴纳社保的时候，直接做了应付职工薪酬dai方怎么调整过来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-05-30 17:28

原来做了什么分录

2020-05-30 17:32whshlsr

最开始计提工资的时候没有计提单位缴纳的那部分，后来交的时候就直接做的借:应付职工薪酬_养老保险（企业） dai:银行存款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-05-30 17:33

也就是没有做计提分录是吧？

2020-05-30 17:34whshlsr

这样下来的话，我的科目余额表上看到应付职工薪酬的借dai方金额就不一样了，借方金额大于dai方金额了，我现在想调整过来，怎么调？这个是以前会计做的，我现在接手，感觉不对，所以想看能否调整，怎么调？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-05-30 17:42

先确认下对不上的原因，然后确认好原因后就再确认数据，做分录调整

2020-05-30 17:44whshlsr

这个调整分录怎么做？
会计宝

2020-05-30 17:46whshlsr

是补提吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-05-30 17:55

是的，补计提，借，管理费用－社保费，dai:应付职工薪酬－社保

2020-05-30 17:56whshlsr

好的，谢谢老师
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2020-05-30 17:57

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
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