你好，发现之前的会计在核算社保个人承担部分全部计入了应付职工薪酬～社保，2025 年底应付职工薪酬科目余额为零， 现在 2026 年想将个人承担部分计入其他应付，怎么调整可以继续保持应付职工薪酬～社保余额为零，其他应付款科目余额为下个月发放工资时代扣员工的社保金额#高新企业#

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请问各位老师，25年做了一笔股东转让费用做补偿，分录是借实收资本五万，利润分配五万，贷银行十万，现在26年发现资产负债表未分配利润总额与利润表净利润差了这五万，现在要如何调整呢？感谢老师答复#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问经营租赁加物业服务，还是租金税率9%物业费6%吗？#商业#

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9810报关文件是什么，需要什么资料，怎么处理#房地产#

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老师，银行美元户手续费，开的发票跟我做账时系统里的汇率折算的人民币不一致，差额怎么处理啊#其他行业#

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个人所得税是支付税费吗？还是支付其他与经营活动的现金#其他行业#

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老师我想！请教一下，2月份发了春节福利，是不是应该在这个月申报个税？#其他行业#

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出纳岗位能记往来账吗？是不是会计记啊出纳是不是不能记呀？#出纳#

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审计问账目收入大于申报表收入，一般都什么原因#其他行业#

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?#其他行业#

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你好，我个体户定期定额转为查账征收，我想知道交多少税？你看看我的思路对不对？ 增值税，假如季度收入43W，那就是43*1%=0.43=4300元 附加税4300*12%/2=258元 个人经营所得收入-成本-费用=利润 假如没有成本和费用，按照图中挡率（税率，速算扣除数）利润=430000*0.3-40500=88500 减半88500/2=44250#出纳#

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刚才我面试，有一家公司问，我以前的工作，开票多吗？我回答：不是特别多，因为有的客户如果不要票，我们就可以不开。我回答完了就觉得好像说错话了，我们是销售商品的公司，是不是无论客户要不要，我们都得开票呀？不开票是不是涉及逃税呀？对吧？#商业#

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公司马上要申请注销，员工N+1算出来了，申报个税时，怎么操作正好3倍不扣款，还有超过3倍扣款？ 钟某——‌N‌是指：3年8个月按4个月工资计算（3年 = 3个月，8个月 > 6个月 = 1个月），即 4 × 5082元 = 20328元。 ‌+1‌是指未提前30天通知：上个月工资为5324元。 ‌总计‌：N + 1 = 20328元 + 5324元 = ‌25652元‌。 王某——N是1年11个月，按两个月计算，即2×5000=10000。 +1未提前30天通知:上月工资5000， 总计:10000+5000=15000元。#其他行业#

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老师您好，我再25年做过一个退回企业所得税的分录，就导致我的未分配利润的期末数-期初数≠净利润的累计数，我想知道这种情况怎么处理？#出纳#

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【中级实务】有老师接中级题目解答问题吗？报个价？就一科#其他行业#

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混凝土公司，今年税率大变更，以前未开票的没有申报未开票收入，今年还能开3%的发票吗？可以怎么处理啊？#建筑工程#

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老师，企业账上营业收入贷方负数1000，这是企业把成本代码错录到营业收入里了，这个该怎么调整，调整以后是不是营业收入和营业成本都增加1000，利润不变#出纳#

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老师，你好，我们是一家超市，租了房东的房子改成卖场，计提全年房租，按月怎么计提适合#服务业#

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老师你好，请问这些日期之类的怎么填？#其他行业#

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公司买了一只马桶7000多合理吗？#其他行业#

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