代理国库税收收缴要怎么填写会计分录#出纳#

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企业所得税年度申报问题咨询#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

那个额度不够，申请额度，因我们是一月二月一起开，导致额度很大，还没开的还要170几万。我这边要怎么跟税管员沟通#房地产#

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老师你好#其他行业#

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上期收入未做销项，本期如何调整，分录如何做#其他行业#

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购买房产，契税与否可以双方共同承担，或者是对方愿意承担部分契税，这个是否可行?有无风险#商业#

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2021年A公司付出去一笔钱，当年客户给开了发票，但是开的是B公司抬头，我们现在2025年两家公司想调账，会计说是：都是其他应收款和其他应付款互相冲 一个是挂对方公司的往来 一个是冲其他应收款-其他或者其他应付款-其他，但是AB公司具体谁是冲其他应付款—往来，谁是冲其他应收款—往来啊？#出纳#

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老师，我们公司代收商户的租金，然后结算的时候要扣除手续费，风控费用后给商户结算，我想问我们扣除的手续费和风控费用挂什么科目，我的凭证怎么做#房地产#

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假设2025年3月发现2024年2月少做了一笔费用，调整以前年度损益后，2025年1月至2025年3月期间每个月的资产负债表期初数是否都需要调整，2024年2月至2024年12月期间资产负债表每月期末数是否也需要调整，2024年利润表是否也需要调整 如果都需要调整，那所有对应期间，已经申报过所得税的，申报时提交的资产负债表，利润表是否也需要进行相应调整及更正申报#服务业#

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1月份提前发了部分员工2月分的工资，那个这提前发的2月份工资可以下个月3月再申报个税吗#其他行业#

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企业所得税年度申报问题#其他行业#

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欠供应商100万，支付了40万，但是供应商开的发票数额是35万，该如何做账？#其他行业#

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员工请假扣款怎么做分录#其他行业#

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老师，公司1月份有一笔软件销售服务业务确认收入了，这个业务我们是委托另外一家单位来做的对方未开票我们也没付款，这个要暂估成本吗？#其他行业#

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25年2月发现24年2月的工资个税少报了100块钱，但是账上有做他的发放跟计提怎么办？可以在12月补申报吗#出纳#

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老师好，麻烦问下 短期借款科目一直挂的二百多万，但是之前已经还掉了，不知道会计当时为撒没有处理掉，现在要把短期借款科目余额清掉该怎么处理#其他行业#

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打印凭证时记账人和审核人空着有问题吗？#其他行业#

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有应交税款和产品金额如何算税率#房地产#

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一般纳税人开的免税发票，申报的时候填上免税额，进项发票还需要勾选吗？进项表还需要填写吗#房地产#

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怎么用表格制作全年销量目标比例，如何分配#出纳#

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