房地产企业在2025年12月25日开了1800万的不动产销售普通发票，在2026年1月需要红冲重新开具不动产销售专票，这笔分录如何做，需不需要通过以前年度损益调整来过渡#房地产#

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老师，还有就是我们付供应商货款的时候，不小心把他们之前项目的货款一起付了，但是这个货款不应该我们付，但是后面这个和老板一起的合伙人又把我们付的这个货款又转给公账里面了，这个算收入吗？？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

坏账准备多久可以处理，走什么科目？#餐饮酒店#

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沥青站里的机器设备维修可以计入管理费用吗#工业制造#

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开发区的国有企业，收到主管部门下拨的一般债券，如何记账#其他行业#

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上一年的房租忘记计提了。怎么做#餐饮酒店#

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ETC发票12月走费用及税金，1月初抵扣时发现电子税务局里没有这张发票，没法抵扣勾选，怎么处理账务#其他行业#

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监理合同需要交印花税吗#工业制造#

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公司注册资本100万，法人打进来120万，20万的投资款可以退回给法人吗？退回的时候备注退投资款可以吗？是否可以不走减资流程？#房地产#

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公司2024年3月租一地块，用于建房用于出租，租期10年，筹建期1年，2025年3月完工出租使用，假设装修费120万，归集到长期待摊费用在以后9年内分摊，部份款50万已付已收发票，另20万已付款未收回发票，50万未付款未收到票，具体这3种情况怎么处理怎么做分录，#房地产#

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民间非营利组织的幼儿园收到教育体育局的转款81000元怎么做账？#其他行业#

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母公司投资子公司146万，子公司转账给母公司125万，母公司做其他应付款处理。几年后子公司注销了，请问母公司做呢些账务处理#高新企业#

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你好 #其他行业#

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老师，您好，我单位是23年成立的，之前一直没开银行账户就没建账，税是零申报，24年12月开了银行账户，1月开始老板会打点钱进去扣社保，但是工资都是老板私下发给员工了，26年1月公司有业务回款了，账上有钱老板又发工资从公账走一次，我想问下我现在建账应该从好久开始建账呀#商业#

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老师，我们接到税务局通知，需要对前几年收到的异常凭证进行增值税和所得税转出，我怎么做账呢#建筑工程#

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12月份没有做账只开一张2000的专票，也没有什么流水，没有申报个税，怎么申报财务季报#工业制造#

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老师，我们公司现在要注销，刚好也在做年末账务处理，怕有遗漏，需要注意什么吗，然后我发现一笔23年末产生的押金收不回来了，我可以做在25年末吗，怎么写会计分录#其他行业#

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请问固定资产折旧贷方代表什么，借方代表什么，累计折旧是什么意思#餐饮酒店#

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老师，我们这个木耳厂是免税的，为什么还有这个分录，它又表示什么意思？#其他行业#

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还未建账的时候交了增值税，建立账套以后如何做分录#个体工商户#

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