老师，你好，长期待摊费用是资产科目，为什么我的余额是负数，而且出现在贷方余额，我是不是这2个凭证做错了#服务业#

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无票材料成本怎么入账？分录咋写？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

图片里的会计分录分别是什么#其他行业#

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社保公司全部承担，个人部分还要单独计提吗？#其他行业#

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母公司持子公司0.52股权，子公司持孙公司0.65股权，母公司合并报表中，孙公司的所有者损益和权益的比例是多少？#工业制造#

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举例子 我们公司卖供应商公司的货，向供应商采购了100个货，假如货款原成本是100万，然后首次付款50%，也就是第一次付款付了50万，然后尾款有个账期，约定是三个月后付款，并且供应商承诺你在线上平台卖他们公司的货他就给你报销推广费，但是供应商不会报销钱报销真金白银给你，而是给你货款折扣，让你从拿货时的50%尾款里减掉你这3个月产生的所有推广费，比如推广费总共发生了10万，那就是尾款50万减掉10万推广费，然后你给我40万尾款就行了，听起来是很省事，但是问题来了，1.虽然一开始原成本是100万，但是后面由于供应商报销了10万推广费，变相给了货物折扣，那我的货物实际成本就是90万，没到时间出不来成#商业#

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1月份我公司已经收到的劳务派遣发票，现劳务公司按财税新规重新开具发票（总价不变，就是变更税率）现劳务公司已将1月份发票红冲，我公司账务需要怎么处理？#其他行业#

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老师你好！请问实际辅助营运费用是19万多、结转后怎么是67万多，还有就是辅助营运费还有那么多负数#运输业#

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调账#其他行业#

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已勾选认证的发票在一开始全额做进管理费用里面了，请问现在发票已经勾选抵扣，应该怎么入账#服务业#

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老师，你好，我们是一家超市，这一张发票购买的是自助寄存柜，但是这一笔银行没有付款，然后发票已经勾选抵扣，请问我怎么入账合适#服务业#

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去年社保少计提了一部分 但是实际缴纳是正确的，怎么调整？#房地产#

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收到征地补偿款属于经营收入、经营成本、补助收入、其他收入、捐赠收入、管理费用中的那一类？#农业#

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25年多计提20万年终奖，26年做汇算清缴打算调增，小企业会计准则，账务怎么处理#其他行业#

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如果本期进项税超过了销项税，该怎么结转增值税呢？能看一下分录怎么写吗#房地产#

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单位向个人借款，借款人个税处理 #其他行业#

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25年的一张发票，因为是政府单位开给我们的没有在系统上查到导致25年没有入账，今年2月份发给我了开票时间是25年12月底，现在怎么办，都已经结账报过税了#其他行业#

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36241177 老师您好，我想问一下，我们是制造业，筹建前期我们发生了一部分基建费用成本，无法取得发票，当时为了入账直接挂到了其他应收款里，现在我们正常生产了，想处理这部分费用怎么处理？可以转到在建工程里然后按月摊销，等次年所得税的时候做调增吗？这种有风险吗？做法正确吗？#其他行业#

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开票税点是6个点的，申报增值税是不是当月有开票才会申报，如果是2月开了普通发票要申报吗，2月当月开开增值税税专票，是当月申报增值税专票和未开票收入的是吗，然后次月3月份缴纳扣缴税费是吧#其他行业#

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月末怎么结转#工业制造#

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