社保费合计1000,个人200,单位是800,怎么计提与缴纳分录

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2026/4/22 21:17:00

社保费合计1000,个人200,单位是800,怎么计提与缴纳分录

计提单位部分 借管理费用-社保800 dai应付职工薪酬-社保800

计提个人部分(从工资里面扣除) 借应付职工薪酬-工资200 dai其他应付款-社保200

如果这样写可以吗

缴纳社保 借应付职工薪酬-社保800 其他应付款-社保 200 dai银行存款1000

可以

我是反过来的

啥意思

借其他应付款~个人200 应付职工薪酬~社保800 dai 银行存款1000

不是一个意思吗

借管理费用 dai应付职工薪酬

是这样的,我公司已经交不起社保费了

但是每个月工资还在申报,申报时相关费用还是扣除了

不知道怎么写这个

正常计提,只是没有缴纳而已

老师我给你发个红包吧,你帮看下我的分录,有点长,你看可以吗?

有工资部分

可以,提前谢谢您

第一步,付工资3000(未扣社保) 借 应付职工薪酬~工资3000 dai 其他应付款~社保(个人)200 银行存款2800 第二部 结转工资 借 管理费用~工资3000 dai 应付职工薪酬~工资3000 第三部 计提社保 借管理费用800 dai应付职工薪酬800

个人部分200,要怎么处理?

社保没付,这个一直挂着吗?

对,社保没有扣款,就只能是该计提计提,只是暂时先不付款扣款

社保没付款就是账上挂着了,啥时候付款了,就再做付款的会计分录

您明白了吗

谢谢老师,我要思考一下

不明白再问你

好的

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2026-04-22 21:17匿名提问

社保费合计1000,个人200,单位是800,怎么计提与缴纳分录
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哈哈老师2026-04-22 21:19

计提单位部分 借管理费用-社保800 dai应付职工薪酬-社保800
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哈哈老师2026-04-22 21:19

计提个人部分(从工资里面扣除) 借应付职工薪酬-工资200 dai其他应付款-社保200

2026-04-22 21:19匿名提问

如果这样写可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:20

缴纳社保 借应付职工薪酬-社保800 其他应付款-社保 200 dai银行存款1000
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:20

可以

2026-04-22 21:22匿名提问

我是反过来的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:23

啥意思

2026-04-22 21:23匿名提问

借其他应付款~个人200 应付职工薪酬~社保800 dai 银行存款1000
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:24

不是一个意思吗

2026-04-22 21:24匿名提问

借管理费用 dai应付职工薪酬
会计宝

2026-04-22 21:26匿名提问

是这样的,我公司已经交不起社保费了
会计宝

2026-04-22 21:26匿名提问

但是每个月工资还在申报,申报时相关费用还是扣除了
会计宝

2026-04-22 21:27匿名提问

不知道怎么写这个
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:28

正常计提,只是没有缴纳而已

2026-04-22 21:31匿名提问

老师我给你发个红包吧,你帮看下我的分录,有点长,你看可以吗?
会计宝

2026-04-22 21:31匿名提问

有工资部分
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:31

可以,提前谢谢您

2026-04-22 21:36匿名提问

第一步,付工资3000(未扣社保) 借 应付职工薪酬~工资3000 dai 其他应付款~社保(个人)200 银行存款2800 第二部 结转工资 借 管理费用~工资3000 dai 应付职工薪酬~工资3000 第三部 计提社保 借管理费用800 dai应付职工薪酬800
会计宝

2026-04-22 21:36匿名提问

个人部分200,要怎么处理?
会计宝

2026-04-22 21:37匿名提问

社保没付,这个一直挂着吗?
会计宝
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哈哈老师2026-04-22 21:38

对,社保没有扣款,就只能是该计提计提,只是暂时先不付款扣款
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:39

社保没付款就是账上挂着了,啥时候付款了,就再做付款的会计分录
会计宝

哈哈老师2026-04-22 21:51

您明白了吗

2026-04-22 22:03匿名提问

谢谢老师,我要思考一下
会计宝

2026-04-22 22:03匿名提问

不明白再问你
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-22 22:13

好的
哈哈老师

哈哈老师2026-04-22 22:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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