计提社保的时候，贷方挂错科目了，现需要调整，调整分录是否可以这样做，直接减少应付职工薪酬 工资，增加应付职工薪酬 社保 借:应付职工薪酬 工资 2839.71 贷:应付职工薪酬 社保 2839.71 这样调整，查看账目的时候是否会不清晰？#其他行业#

浏览：12610 0赞 1评论 收藏

下公司7月付了买车款以及保险费，12月发票还没有拿到，是根据票到才开始做账跟计提么，问了下说是车开始使用了#房地产#

浏览：6558 0赞 1评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 推广服务费开多了怎么办啊#其他行业#

浏览：5835 0赞 0评论 收藏

签个代收代付业务协议 税务局那边认可吗？目前我们有个合作业务，对方要求代收款，电商支付宝收到款后提现到他们对公户后转给我们，我们开票给客户，从对方那边正常采购，发货是我们自己发货#其他行业#

浏览：31126 0赞 0评论 收藏

劳务派遣公司合作客户要求开劳务加工费13个点的发票，怎么做账合规，经营范围里有加工这个范围#服务业#

浏览：6354 0赞 0评论 收藏

收到进项发票是导航遥控设备怎么做账#其他行业#

浏览：5185 0赞 0评论 收藏

有些公司之前并非没有账，而是有账但非常乱，并不愿意直接重新登记期初余额。此时，应该按新账与老账的各科目金额差异，计算出差额，然后统一做一笔多借多贷的调整分录，就完成了老，新账的过渡？#建筑工程#

浏览：5291 0赞 0评论 收藏

收到股东投资款#其他行业#

浏览：4185 0赞 0评论 收藏

上期留抵税额怎么做账？#商业#

浏览：4879 0赞 0评论 收藏

报销金额小于发票金额怎么做账 专票 已认证#商业#

浏览：4772 0赞 0评论 收藏

请问有一个智慧小区项目，就是小区出入道闸，车牌识别以及小区内监控的项目，对方实施完工了，现在委托我们公司进行维护，请问开票税务分类是什么？劳务还是别的#建筑工程#

浏览：7024 0赞 0评论 收藏

劳务派遣公司，支付了一笔派遣员工的工伤医疗费，怎么做分录#服务业#

浏览：6638 0赞 0评论 收藏

失保基金代理支付专户转来培训补贴款300元#农业#

浏览：20765 0赞 0评论 收藏

先付了一笔货款，做了入库。现又向供应商采购原材料，付款单给过来，才发现其实之前付的并未交货，因此实际付款要扣掉之前付的那部分金额。那现在怎么做账务处理呢#工业制造#

浏览：5805 0赞 0评论 收藏

项目上所产生的招待费，福利费，油费，我挂的是工程施工一合同成本一间接费用一招待费，这样对吗？在结转成本的时候，我是直接把这些费用结转到主营业务成本一其他，还是转到管理费用里面呢？#建筑工程#

浏览：6942 0赞 0评论 收藏

公司几年前收到的10万的款，现在又要退回去，怎么处理呢，涉及到哪些税呢#房地产#

浏览：5530 0赞 0评论 收藏

合同签订金额70000，扣保证金3000，支付了67000。怎么做分录#建筑工程#

浏览：5031 0赞 0评论 收藏

有时候进项会留到后面月份抵扣 但是我货款是已经付了，所以一起做的话就是先做预付账款 后面抵扣时再冲消对吗#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

员工报销日常支出的时候，有一笔支出155.8是关联B公司垫付的，入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目，现在调整可以直接 借其他应收款-员工，减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗？增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的，就是往来款挂错了#其他行业#

浏览：6421 0赞 1评论 收藏

房屋租赁公司主营业务成本是什么#商业#

浏览：5357 0赞 0评论 收藏