公司盘点原材料发现盈余，经批准已处理。分录怎么做？#工业制造#

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土地政府征收，土地上的固定资产（房屋）拆迁，有收到补偿款。今年账上未减少固定资产，折旧照提，但是其实年初这个已经拆了，怎么做固定资产的减少和折旧的冲回。#农业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我收到半年的物业费和房租发票，房租我做摊销，请问物业费也需要摊销吗？我之前只摊销了房租，现在该怎么做？#商业#

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公司借了49万贷款，两年期，等额本息方式，如果做账户处理#建筑工程#

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请问如果应付账款超过5年了，怎么处理#其他行业#

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其他债权投资属于资产类一级科目吗？#工业制造#

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应收账款充抵应付账款怎么处理 我们拿甲客户的a产品 客户拿我们的b产品 月底充抵怎么做分录#工业制造#

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借:银行存款-500， 贷:其他应收款xx公司-500 这个分录啥意思#其他行业#

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公司甲实际控股公司乙，乙法人A，员工BCDE，现在准备向ABCDE岗位股激励，ABCDE已经向乙付款购买岗位股，但不准备工商变更，所以i准备让A代持BCDE，请问：付款应该怎么做会计处理？计入借款、实收资本、还是什么？#其他行业#

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工资表分录问题#高新企业#

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新增固定资产，一张发票有椅子桌子柜子等，录入固定资产折旧时一块录入还是分着录入呢，账坐在一起了，发票也是一张#物业#

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我们公司的专家评审费没有发票该怎么入账呢？#房地产#

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我们要收客户A 金额1500元，但客户A正好也要给我们付金额5000元，于是客户直接给我们付了3500元，给我们开票金额3500元。那我们还用给客户A开票吗？后续我司账上客户A就会有应收借余1500，后续账上怎么冲抵呢？#房地产#

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仲裁费和违约金可以开票吗#其他行业#

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个税工资扣多了，实际没扣那么多。第二个月还给员工，工资表个税做成负数，冲回给员工，怎么做账？跨年了#高新企业#

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家具公司收到机械劳务发票可以计入成本吗 怎么做分录#工业制造#

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本公司是装修公司，外包工程给了个人，现在需要给个人预付生活费，应该怎么操作，分录怎么做？附件需要附什么#建筑工程#

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前期确认了费用，不确定专票还是普票。一笔做费用。后一个月收到专票可抵进项，怎么做帐？#高新企业#

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我发现去年10月的城建税没有计提，我做分录：1、借：以前年度损益调整 贷：应交税费——城建税 2、借：本年利润——未分配利润 贷：以前年度损益调整 ，这样可以吗？去年亏损，不涉及企业所得税#工业制造#

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我想问一下，去年12月份的时候忘记计提城建税和教育费附加这些，1月份交增值税的时候补提了城建税和教育费附加，2月份发发现多交了增值税，申请了退税，退税款还没有收到，涉及增值税和城建税及教育费附加的部分分别应该怎么进行账务处理？会计分录应该怎么做？#工业制造#

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