我账上以前月份多做了17块进账，但实际认证没有这个17块，我可以直接做：借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额 吗？#其他行业#

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2021年。账上国内收入不小心弄成国外收入。现在只做了税额调整，国内外收入没有做相应调整，现在导致账上的数据与申报表数据不一致。但是全年国内外收入总和是一致的，现在可以手动在申报表上进行调整吗？国内收入调增，国外收入调减，然后账务处理在2022年做请问各位老师，这会有影响吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询一下我下面的做帐是否正确， 小规模季度申报 季末收入未超过45万 9月份： 收入分录： 借：现金 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 减免增值税款 借：应交税免-应交增值税-销项税 贷：营业外收入#其他行业#

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代收代付的账务怎么处理了。 就是我们公司收了B公司的货款然后代付给C公司。 借 银行存款 贷 其他应付款 支付时 借 其他应付款 贷 银行存款 是这样吗 那么其他应付款的二级科目写那个公司呢 求解答#其他行业#

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公司有一批货未出，金额35万，这笔资金怎么做凭证呢？#其他行业#

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长期待摊费用也没有摊销 现在补摊分录要怎么写？#其他行业#

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打款一百多万到对公账户内付第二两厂房租金 需要交个税吗？#其他行业#

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结转本年利润怎么结转#其他行业#

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建筑行业收到的部分工程款，是记入应收账款呢？还是 借 银行存款 贷 主营业务收入 呢#其他行业#

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我们公司七月份开始上班，然后7月不是需要计提下月 8月的工资吗，那还需要计提7月份的工资吗#其他行业#

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冰箱是电子产品还是家具（账务处理）#其他行业#

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客户自己开票销售电脑和打印机，开了免税。这是错误的吧？#其他行业#

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只要盈利就必须计提盈余公积吗#其他行业#

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公司主要经营广告设计，忙不过来外包了一批设计，对方给我开了6个点的设计服务发票进来，我收到发票入到哪里呢，原材料吗还是哪里？我是一般纳税人#其他行业#

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既然发票能不能跨年是看单位规定 税法上规定只有属于当期的成本费用都可以追补5年扣除 那难道不容易因为跨年可以报销导致调整利润啊 #其他行业#

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跨境电商行业：老师你好，采购商品部分是先付款下单，供应商再发货。这部分账务处理借 预付账款 贷银行存款 入库时借 库存商品 贷预付账款 这样对吗#其他行业#

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请问下动车票可以留下个月抵扣吗？ 还是只能当月计算抵扣呢？#其他行业#

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为什么发票不可以跨年 可以跨季度和月份 跨月发票可以报销吗？#其他行业#

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请问工程结算收入过多，材料票过少，成本不够的情况下想要采取结转一部分的收入留到下年再做结转#其他行业#

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往来款转实收资本怎么做会计分录？#其他行业#

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