A股东给商户担保，大约费用有5万，如今收不回来了，最后决定减少A股东的资本金作为填补。 分录如何写？请具体告知#商业#

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老师好，我想问一下，之前已做了收入但未开票，在本月开票，本月还需要做账吗？另外本月又涉及分期确认收入全额开票，这两种情况怎么做账呀？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，分配利润怎么做分录呢#商业#

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上个财务把2023年四季度的所得税在2024年1月计提并缴纳，导致利润表始终有这笔账，2024年前三季度没有业务， 应该怎么弄呢#商业#

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老师，暂估的库存商品无法取得发票，汇算清缴时已经调增了，怎么做账#商业#

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老师，我这样做分录会正确吗？#商业#

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公司是一般纳税人9月份的无票收入和进项票已缴缴税，11月的把无票收入冲回来了又多开了发票，那税怎么办？增值税的主表怎么填写？#商业#

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2021年的一笔销售，做重复了，小企业会计准则，商贸企业，今年如何更正，我的应交税费 未交增值税科目贷方有余额，可否冲减未交增值税科目#商业#

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收到失业保险金 计入哪个科目 营业外收入吗？#商业#

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老师，请问一下，我们企业销售给客户的货物因质量问题产生赔偿事项，该批货款已收，问题货物未退回。现需要赔偿新的货物给客户，这批赔偿的货物应该怎么入账呢？需要开发票吗#商业#

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销售50元1瓶的饮料，顾客开瓶中奖后加10元购买价值30元的饮料，怎么做会计分录#商业#

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你好老师，供应商开不来货物发票，但是我单位已经把款都预付完了，货物也已经收到且卖出去了，也已经发货了且收到客户的预付款，年底前如果供应商的票还开不来，我们怎么去调整大额预付款和大额预收款#商业#

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30万以下减免的增值税，怎么做账?#商业#

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老师，有笔款我收到的时候挂的往来，因为是代收的，后面需要支付给别人，现在对方开专票给我，我咋做账啊？#商业#

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比如我购进一个仓库用于出租，里面有库房和土地，土地单独入账，这个土地是按固定资产还是无形资产#商业#

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采购现金折扣财务处理#商业#

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我公司10月购入一批货物，分录借：库存商品917431.19 应交税费-进项税82568.81 贷：银行存款1000000，此批货物已于10月销售，已抵扣进项税，并结转成本，在11月的时候销售方发现备注栏填写错误，需要红冲重新开具，票面金额税额都是不变的，我是这么处理的借：库存商品-917431.19，应交税费—进项转出 -82568.81 贷：银行存款 -1000000，然后再记一笔借：库存商品917431.19，应交税费—进项税82568.81 贷：银行存款 1000000，这么做是否正确，那我的进行税额转出和进行税额要怎么进行结转？#商业#

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我公司10月购入一批货物，分录借：库存商品917431.19 应交税费-进项税82568.81 贷：银行存款1000000，此批货物已于10月销售，已抵扣进项税，并结转成本，在11月的时候销售方发现备注栏填写错误，需要红冲重新开具，票面金额税额都是不变的，在11月份做账的时候我要怎么处理？#商业#

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你好老师，我想打个比方请问一下，在抖音淘宝等这种第三方平台做网络电商业，如果我卖出一件100元的商品，消费者支付100元，这是我应该确认的含税收入数，但是因为在抖音天猫淘宝这些平台进行开店销售，卖出的100元商品在结算货款给我的时候，平台会扣取5元平台服务费，这是我的销售费用，但是在查询余额账户动账记录的时候可以看到，直接是一笔95元的入账，后台的余额也显示是95元，那么想请问一下，我的含税收入是100元，那么回款应该算多少元呢？#商业#

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老师，我们公司是做汽车销售的，我们需要把一台二类底盘车交给委改厂进行委改加装车厢式货车，委改厂给我们开具增值税专用发票13%的，发票名称为:货箱，我们把车卖给客户，我们是先把车卖给客户后，在把车给委改厂委改，委改厂是一个月后进行对账结账，这个我不清楚如何做账？#商业#

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