集团内公司间固定资产转移，买方资产可以按卖出方的资产原值和累计折旧作为入账金额吗？ 即：借：固定资产 原值 贷：累计折旧 贷：其他应付款-关联公司 还是要按发票的金额，即卖出方资产的净值入账？ 即：借：固定资产 净值 贷：其他应付款-关联公司 还是两种方式都可以？#工业制造#

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代客户报关，后收回客户的报关清关费，erp星空云为什么要做收款退款单以及收款单？收款退款单为什么进入应收系统？不是应付系统吗？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小微企业退回的城建税和教育附加费，当初先计提的，现在退回怎么做，我要看下自己有没有做错，当初是计提借方：主营业务税金和附加 贷方：应交税金—教育费附加贷方：应交税金—城建税#工业制造#

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我们是适用小企业会计准则。发现了以前年度的分录做错了，是直接做一张与以前一模一样的负数凭证，再做一张正确的凭证上去，还是要用以前年度损益调整呢？#工业制造#

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我司是制造业，2021年12月购买了原材料，并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司，就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理？发票是让对方冲红重开吗？如果冲红重开账务该怎么处理？如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做？#工业制造#

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3、4月做了暂估入库 借：原材料6694 贷：应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账#工业制造#

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车间工具维修费入哪个会计科目比较好？#工业制造#

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制造业，公司没有业务了，只有几笔银行流水，其中发放了部分工资，请问发放的这部分工资需要结转吗#工业制造#

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1%的进项普票税率怎么记账啊。#工业制造#

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一笔1200元的用于员工福利费需要做进项税额转出 ，是去年5月份的，今年6月做转出，我该如何做分录#工业制造#

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就是我们公司是收取对方公司的现金支付方式，因为对方没有公账，我们也不开票给对方，那请问这个账怎么再走到我们公司账上？#工业制造#

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调整往来账目#工业制造#

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请问运输费属于成本通过原材料核算吗？#工业制造#

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使用小企业会计准则的政府补助收入是不是计入营业外收入还是其他收益。看到软件上没有其他收益#工业制造#

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已付款收不回发票怎么做账#工业制造#

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麻烦老师帮我看看我做的计提4月份电费的分录有没有错误，尤其是我红色框框内的这个属于宿舍楼的电费，需要进项转出的这个科目有没有做错#工业制造#

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请问一下收到房屋租赁发票应该计入什么科目#工业制造#

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我去年有一个月原料领料是40万，核算成本的时候写成了60万，现在要怎么调整#工业制造#

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不是年末结转了本年利润会怎么样？ 怎么修改 跨月了#工业制造#

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生产制造企业内销和外销收入内销是不产生退税额的外销核算离岸价不可以抵免这个怎么在分录上面反映出来#工业制造#

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