我司4月买了原材料一批已付款发票未到先入库了一部分例：4月做了暂估借：原材料5 贷：应付账款5 5月发票到货也全部到了5.45 发现4月由于库管弄错金额多暂估了2 发票不含税金额为8.45 总金额为10该怎么做账？

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2022/6/28 8:41:48

我司4月买了原材料一批已付款发票未到先入库了一部分例：4月做了暂估借：原材料5 dai：应付账款5 5月发票到货也全部到了5.45 发现4月由于库管弄错金额多暂估了2 发票不含税金额为8.45 总金额为10该怎么做账？

是一般纳税人么，开的是专票么

是的专票

5.45是什么，你暂估了5，实际是8.45，应该是少暂估了

付款时借原材料-暂估应交税费-应交增值税进项 dai银行存款如果票面金额和已付的银行存款一样的话，就不用调

4月就付款了 4月还不知道多暂估了

是共8.45

4月应该暂估3才对

5月入库5.45

我多暂估了4月

哦，明白了，4月入库一部分，5月入库一部分

是的是的

把多暂估的红冲掉借原材料 -2 dai应付账款 -2

如果这批材料有结转成本的，多结转的成本也红冲

少冲销就可以了？

是的

或者你也可以全部红冲掉，按正确的入账

全部冲掉原材料就少了就对不上了

全冲掉之后，按正确的再写个分录

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2022-06-28 08:4112614917

patience2022-06-28 08:46

是一般纳税人么，开的是专票么

2022-06-28 08:5012614917

是的专票

patience2022-06-28 08:52

5.45是什么，你暂估了5，实际是8.45，应该是少暂估了

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