我们公司在4月尾给离职人员发放了4月工资（正常应该是5月发放）。 当时直接做了借：应付职工薪酬 贷：银行存款，没有计提。 5月的时候补计提了这笔先发放的工资，然后冲销的时候，这笔先发放的就对不上了。请问有什么办法可以补救#工业制造#

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私人代办公司的非电力家具器具和辅材安装(零星工程) 已汇款 怎么做会计分录#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是玻璃深加工行业，原材料是玻璃原片，对于玻璃原片，进项发票是按照平方米开的发票，所以发票的数量就是面积，入库的时候按照片数，单片的面积，导致和发票上的总面积是有差异的，差小数点的0.02，这个怎么解决#工业制造#

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请问岀口货物，征税率是13%，退税率是0，特殊商品标识是商品标识为禁止出口或出口不退税的综合税负和成本怎样核算？谢谢！#工业制造#

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请问我们公司有个劳务合同工，工作期间受伤了，医药费需要给报销，没有给他买任何保险，这种可以报销吗？怎么入账？需要哪些证明？可以税前扣除吗？#工业制造#

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业务出差报销，有油费，招待费，业务自己的餐费，业务自己的餐费公司只有有标准的在标准内准许报销，准许报销的餐费怎么做账啊#工业制造#

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我司人事报了保险工伤，保险公司退回来的员工报销的如何做账#工业制造#

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长期待摊费用什么时候摊销，工厂前期的改良支出#工业制造#

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委托加工物资成本结转#工业制造#

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我们是合租的，我们要和另一个公司分摊水费发票，怎么开水费发票给另一个公司#工业制造#

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其他应收款和应收账款没有个人二级科目的该怎么做分录啊#工业制造#

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我们是制造业请问月末除了结转成本外，还需要结转制造费用吗？此外结转成本这个成本运费要不要算进去呢#工业制造#

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公司的水电费由园区代收代缴，然后园区说发票不可分割，就没有提供发票，但是提供了收款收据，加盖财务专用章，这种能入外账吗？#工业制造#

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A公司注册资本中有1000的无形资产，后来A公司100%控股设立B公司，将A公司的无形资产转入B公司实现实缴，这种情况是属于对外投资吗？是否合规#工业制造#

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转出未交是留底的 有这种分录嘛#工业制造#

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我们公司在厂区买了几个健身器材，现在发票到了，怎么做账啊#工业制造#

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集团内公司间固定资产转移，买方资产可以按卖出方的资产原值和累计折旧作为入账金额吗？ 即：借：固定资产 原值 贷：累计折旧 贷：其他应付款-关联公司 还是要按发票的金额，即卖出方资产的净值入账？ 即：借：固定资产 净值 贷：其他应付款-关联公司 还是两种方式都可以？#工业制造#

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代客户报关，后收回客户的报关清关费，erp星空云为什么要做收款退款单以及收款单？收款退款单为什么进入应收系统？不是应付系统吗？#工业制造#

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小微企业退回的城建税和教育附加费，当初先计提的，现在退回怎么做，我要看下自己有没有做错，当初是计提借方：主营业务税金和附加 贷方：应交税金—教育费附加贷方：应交税金—城建税#工业制造#

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我们是适用小企业会计准则。发现了以前年度的分录做错了，是直接做一张与以前一模一样的负数凭证，再做一张正确的凭证上去，还是要用以前年度损益调整呢？#工业制造#

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