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小天老师，我公司是一般纳税人，是零售卖卫浴的，请问那个销项税额和进项税额抵扣的账务处理是怎么做呀？

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2021/10/12 10:14:05

小天老师，我公司是一般纳税人，是零售卖卫浴的，请问那个销项税额和进项税额抵扣的账务处理是怎么做呀？

​购进商品，借：库存商品、应交税费-应交增值税（进项税额），dai：银行存款等；销售收入，借：银行存款，应收账款dai：主营业务收入、应交税费-应交增值税（销项税额）。

当月应交未交增值税税额 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费-未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税 借：应交税费-未交增值税， dai：银行存款。

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2021-10-12 10:1442540416

小天老师，我公司是一般纳税人，是零售卖卫浴的，请问那个销项税额和进项税额抵扣的账务处理是怎么做呀？
会计宝
会计宝

潇洒老师2021-10-12 10:16

​购进商品，借：库存商品、应交税费-应交增值税（进项税额），dai：银行存款等；销售收入，借：银行存款，应收账款dai：主营业务收入、应交税费-应交增值税（销项税额）。
会计宝

潇洒老师2021-10-12 10:17

当月应交未交增值税税额 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费-未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税 借：应交税费-未交增值税， dai：银行存款。
潇洒老师

潇洒老师2021-10-12 10:18

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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