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小规模季度不满45万，免普票增值税，代开了1点的增值税，是不是减免2点税额

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2021/10/13 14:17:08

小规模季度不满45万，免普票增值税，代开了1点的增值税，是不是减免2点税额

如果你开的都是普票，不超过45万全部免征，不考虑减免2%

如果你开的是1%的专票，则减免2%，按1%

申报表你看下

专票

专票减免2%

附表不要乱填

有差额计税的才填附表，其他不填

不做到小规模，搞不清楚附表就填入减免阿你看看

按照道理来说，那1个点的城建税怎么没跳转的城建税还是0？

附表只填减免明细表

你先把主表保存一下试试

都可以的

我只是让你看看有错误的告诉我

表一是要填的就是这个

给你说了，这个是差额计税的才填，你们不是差额计税不填

江苏这个表之前开课要求填入的么其他表格正确吗

专票减免2%是不是月15季45 包含在内的

你听我说吧。开专票不管开多少都要缴税，你开的是1%的，申报表就填写减免明细表，填写减免的2%,算完你就是减按1%缴税了。

和你说的什么月15没有任何关系

那城建税按照道理是要跳转的吧怎么城建税是0

那城建税当时没有缴纳的那么现在主表不是显示0么，按照道理是不是应该缴纳城建税

这个表没有带出数据可能是系统的问题，你可以保存主表，然后重新再进去试试，如果还带不出来，那就是系统问题，你打客服解决

你刚刚说的是不是这个表的数据不要填入填入除了一个减免表和主表都需要填不

这个不需要填

嗯，那申报的文化建设税是含税的收入，那么就是我是要按照3个点的税算喽，不管是是不是开了1点专票

系统跳转的都是不含税销售额加上3个点的税的金额

按照你账上的含税收入做

带出的有错的，就更正

改动了成1个点我的含税账上金额就报不掉

那就是系统限制的问题了，你打软件客服电话问问吧

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2021-10-13 14:17瑞强

小规模季度不满45万，免普票增值税，代开了1点的增值税，是不是减免2点税额

会计宝

会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:21

如果你开的都是普票，不超过45万全部免征，不考虑减免2%

会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:21

如果你开的是1%的专票，则减免2%，按1%

2021-10-13 14:42瑞强

会计宝

会计宝

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