其他应收款,老板的余额太多了,年底怎么办

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2021/11/26 17:07:31

其他应收款,老板的余额太多了,年底怎么办

您是老板借的公司款没有还吗?

对,但是公司钱不够老板打,老板钱不够公司打

那应该是公司给老板的款太多,需要老板还款

或者是可能您老板拿款经营,后面没有相关的发票销账

对,报销的钱都给老板了

可以和老板的其他应付账款核销一下嘛,其他应付的金额比较少

您的报销和打款是不是用两个科目核算的?

是的

如果都是和老板的往来的话,可以考虑两个科目对冲

公司能不能对冲,一个应收负数,一个其他应付款正数

如果是同一家公司可以对冲

好的谢谢

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2021-11-26 17:0726856726

其他应收款,老板的余额太多了,年底怎么办
会计宝
会计宝

清岚2021-11-26 17:08

您是老板借的公司款没有还吗?

2021-11-26 17:0926856726

对,但是公司钱不够老板打,老板钱不够公司打
会计宝
会计宝

清岚2021-11-26 17:13

那应该是公司给老板的款太多,需要老板还款
会计宝

清岚2021-11-26 17:15

或者是可能您老板拿款经营,后面没有相关的发票销账

2021-11-26 17:1526856726

对,报销的钱都给老板了
会计宝

2021-11-26 17:1626856726

可以和老板的其他应付账款核销一下嘛,其他应付的金额比较少
会计宝
会计宝

清岚2021-11-26 17:19

您的报销和打款是不是用两个科目核算的?

2021-11-26 17:2026856726

是的
会计宝
会计宝

清岚2021-11-26 17:23

如果都是和老板的往来的话,可以考虑两个科目对冲

2021-11-26 17:2726856726

公司能不能对冲,一个应收负数,一个其他应付款正数
会计宝
会计宝

清岚2021-11-26 18:00

如果是同一家公司可以对冲

2021-11-26 19:2026856726

好的谢谢
会计宝
清岚

清岚2021-11-26 19:21

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