老师您好我想咨询下,我们是建筑单位在异经营做了预交增值税和附加税,在当地税务机关进行申报的时候由于我们有留底当地不需要在缴纳增值税哪附加税还需要在缴纳吗?

2021/11/29 14:53:54

老师您好我想咨询下,我们是建筑单位在异经营做了预交增值税和附加税,在当地税务机关进行申报的时候由于我们有留底当地不需要在缴纳增值税哪附加税还需要在缴纳吗?

也不需要了哈

哦,那意思就是如果异地经营预交了增值税和附加税,如果在当地进行申报的时候如果在缴纳增值税就根据实际缴纳的增值税申报附加税,如果当地有留底不用缴纳增值税了附加税也就不用再缴纳了?

是的哈

附加税是根据实缴的增值税来计算的,如果当期不用交增值税,也就不用交附加了

好的,谢谢老师

老师不好意思在麻烦下您,我想咨询下我们小规模纳税人建筑单位主要做的建筑安装成本票少,导致企业所得税税负率=应纳税所得额/不含税收入的数字比较大像这种情况怎么处理?

如果确实是利润比较高的话,建议还是按照税法的规定缴纳所得税,如果是无法取得合规的费用发票,建议与供应商沟通取得合规费用发票

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

小福老师中级会计答疑老师
向老师提问

2021-11-29 14:5387183310

老师您好我想咨询下,我们是建筑单位在异经营做了预交增值税和附加税,在当地税务机关进行申报的时候由于我们有留底当地不需要在缴纳增值税哪附加税还需要在缴纳吗?
会计宝
会计宝

小福老师2021-11-29 14:56

也不需要了哈

2021-11-29 14:5987183310

哦,那意思就是如果异地经营预交了增值税和附加税,如果在当地进行申报的时候如果在缴纳增值税就根据实际缴纳的增值税申报附加税,如果当地有留底不用缴纳增值税了附加税也就不用再缴纳了?
会计宝
会计宝

小福老师2021-11-29 15:01

是的哈
会计宝

小福老师2021-11-29 15:01

附加税是根据实缴的增值税来计算的,如果当期不用交增值税,也就不用交附加了

2021-11-29 15:1187183310

好的,谢谢老师
会计宝

2021-11-29 15:3687183310

老师不好意思在麻烦下您,我想咨询下我们小规模纳税人建筑单位主要做的建筑安装成本票少,导致企业所得税税负率=应纳税所得额/不含税收入的数字比较大像这种情况怎么处理?
会计宝
会计宝

小福老师2021-11-29 15:42

如果确实是利润比较高的话,建议还是按照税法的规定缴纳所得税,如果是无法取得合规的费用发票,建议与供应商沟通取得合规费用发票

问答已结束!

点击展开全文 (8条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈