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我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了请问我该怎么改？

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2021/12/12 16:50:09

我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了请问我该怎么改？

再做一张红字凭证更正过来就是

怎么做？

你把你三月的那张凭证截个图

发错了发错了

我怎么一发就是六月这个我明明选中的3月的截图

我给您复述一遍 3.31计提劳务工资借工程施工-劳务成本10万 dai应付职工薪酬-劳务工资10万结转成本借主营业务成本10万 dai工程施工-劳务成本10万

6月做完那个相反的凭证，我发现我的劳务成本变成175000了

怎么会呢你开始34-35两张凭证已经把工程施工结转平了后面六月做了一个借方75000

工程施工的余额应该只有75000啊

你看下这个科目明细账呢

我的余额是25000才对，因为我本意是想很冲75000

你当时是结转完了你红冲多少余额就是多少相当于退回来你现在的工程施工-劳务费余额应该是75000 如果你想调成25000 那就结转50000到主营业务成本借：主营业务成本50000 dai 工程施工50000

可能是我没说清楚，我再重新说一下

除了10万还有两笔，然后我又红冲了75000 我今年的劳务成本应该是102900

结果现在是252900

我3月计提并结转了10万

6月红冲这是6月红冲的两笔分录

我不知道是我红冲的分录没做对还是怎么的，劳务成本和主营业务成本都不仅没少了75000反而在10万的基础上还增加了75000

你做的是蓝字发生额当然不会少红冲的分录借主营业务成本 -75000 dai 工程施工-75000

不是把科目方向变而是要直接做成负数

红冲做相反分录不行吗？

那我现在怎么调？错成这样的情况下

你把这个科目明细账导全从一月到现在

你的实际发生额就是252900-75000

就是dai方借方都做多做了75000

不是得减150000 本来是要在（252900-75000）的基础上再减75000的

要调整的话就是借工程施工借主营业务成本 dai主营业务成本 dai 工程施工金额都填成-75000

-150000的话你现在这个科目就还有75000余额才对

你已经全部结转完了

不好意思我没看懂这个分录还有我没太理解您这段话我的劳务成本应该是177900-75000的，是我做错了反而变成177900+75000

那你的意思是你当初计提的时候就计提多了是吧应付职工薪酬还有余额是吧

对但是我现在的应付是对着的就是余额25000

余额为25000那证明你付了75000出去 25000还没付你已经产生的成本是177900-25000

那个75000没付那是多计提的要红冲

看下你红冲应付职工薪酬那张凭证

这个这笔分录记得做成负数就好了这样发生额就对了

谢谢老师！！！！！！！

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2021-12-12 16:50匿名提问

我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了请问我该怎么改？

会计宝

2021-12-12 16:09匿名提问

会计宝

会计宝

会计宝

揭老师2021-12-12 16:51

再做一张红字凭证更正过来就是

2021-12-12 16:54匿名提问

怎么做？

会计宝

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