一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万,增值税上面那个申报表上呢,税务局说他不能填5万,你只能填零,你明白我的意思啊,只能填零,不能填5万,然后呢,在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万,增值税申报表上不能写-5,只能写零,可是所得税申报表呢,他是7893个月的,假如七月份是10万 八月是10万,那么我这个收入的所得税申报表上,到底是用20减去五填那个15万,还是写20万不算那个付的5万呢?

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2021/12/14 17:14:00

一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万,增值税上面那个申报表上呢,税务局说他不能填5万,你只能填零,你明白我的意思啊,只能填零,不能填5万,然后呢,在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万,增值税申报表上不能写-5,只能写零,可是所得税申报表呢,他是7893个月的,假如七月份是10万 八月是10万,那么我这个收入的所得税申报表上,到底是用20减去五填那个15万,还是写20万不算那个付的5万呢?

开负数票的当月有开正数发票吗?

增值税申报表上的收入、企业所得税申报表里的收入要和账上的利润表里的收入一致。当时税管员要你们填0,不能填一5,做账的时候可以做个未开票收入5万。如果下个月开票金额大于5万的时候,是可以在未开票收入填一5万的。当然具体还是以当地主管税务机关为准。

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2021-12-14 17:14曹亚茹

一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万,增值税上面那个申报表上呢,税务局说他不能填5万,你只能填零,你明白我的意思啊,只能填零,不能填5万,然后呢,在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万,增值税申报表上不能写-5,只能写零,可是所得税申报表呢,他是7893个月的,假如七月份是10万 八月是10万,那么我这个收入的所得税申报表上,到底是用20减去五填那个15万,还是写20万不算那个付的5万呢?
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Amy老师2021-12-14 17:25

开负数票的当月有开正数发票吗?
会计宝

Amy老师2021-12-14 17:32

增值税申报表上的收入、企业所得税申报表里的收入要和账上的利润表里的收入一致。当时税管员要你们填0,不能填一5,做账的时候可以做个未开票收入5万。如果下个月开票金额大于5万的时候,是可以在未开票收入填一5万的。当然具体还是以当地主管税务机关为准。
Amy老师

Amy老师2021-12-14 17:33

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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