请问是不是在电子税务局综合平台里显示的专票都可以抵扣

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2021/12/24 10:41:41

要根据具体进项是否用于经营，用于员工福利的进项税额不得抵扣的

购买挂车的可以抵扣吗

挂车用于企业经营么

是的，租赁，收取租金，进的固定资产

那可以的

如果人家开了一张专票，我们抵扣了，后面发现那张票，抵扣不了，那应该怎么处理

做进项税额转出

是在报税的时候在表里填列吗，还是需要在综合平台操作

申报表里

如果点击抵扣了，但是确认收不回来的票也可以这样操作是吗

你抵扣不是对方开给你们的发票么，什么确认收不回来的票是什么意思呢

对方是给我们开票了，但是我们没有收到发票，月底的时候没注意点击抵扣了，这笔钱也没有付给对方

你们账务处理了么

没有，什么都没做，只是点了抵扣

发票综合平台已经确认抵扣了么

是的

那申报的时候建议做进项税额转出，同时账务也要处理，保持一致

但之前没有记账，请问账务这边该怎么处理

可以先做一笔借:应交税费-应交增值税(进项税金) dai:应付账款

那拿什么做附件呢

有和对方签订一些合同什么的么

没有

是因为什么业务对方给你开发票的呢

是我们另一个公司和他又业务往来，他开票的时候开错了，我们又不小心点了抵扣

那对方红冲了么

没有，跨月了，金额不大，对方说算了

那你叫对方把发票给你们，

已经叫了，但是对方迟迟没拿来

那你先做这笔账，等发票到了附在后面就行

如果发票一直拿不到，写个情况说明可以吗

这个发票上面的商品或者劳务你们能不能抵扣呢

不可以，我们是一般纳税人，对方给我们开的票是6%的运输发票

那你做一笔借:应交税费-应交增值税(进项税金) dai:应交税费-应交增值税(进项税金转出)，在下期申报时把这个发票进项税额转出，同时在你们开票系统提交红字发票申报，叫对方给你们开红字发票，如果对方不愿意，你就把这个红字发票申请单作为附件即可

好的，谢谢老师

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2021-12-24 10:4149192986

请问是不是在电子税务局综合平台里显示的专票都可以抵扣

安叔老师2021-12-24 10:42

要根据具体进项是否用于经营，用于员工福利的进项税额不得抵扣的

2021-12-24 10:4449192986

购买挂车的可以抵扣吗

安叔老师2021-12-24 10:44

挂车用于企业经营么

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