您好,我想请问一下,其他应收借方余额转其他应付,和其他应付贷方余额转其他应收,分别应该怎样写分录,比如金额是400

2021/12/24 12:12:43

您好,我想请问一下,其他应收借方余额转其他应付,和其他应付dai方余额转其他应收,分别应该怎样写分录,比如金额是400

请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗?

分别是两家公司,之前做账做错了

其他应付转其他应收是一家,其他应收转其他应付是另一家

老师,请问分录应该怎么做呀

意思就是本身应该是应收,结果记成应付了是吗?

对,两家公司都分别记反了一个

我知道其他应收转其他应付是,借其他应付,dai其他应收

那如果是这样的话第一个其他应收应该是dai方余额啊?否则你们之前到账是不平的

那其他应付转其他应收怎么做

您就告诉我分录怎么做就行了

都是做相反分录

借其他应收dai其他应付吗

你其他应付不是dai方余额吗,应该借:其他应付 dai:其他应收,不然你这笔也是dai应付,和之前的dai方余额不就变成两倍了吗

好的,明白了

那其他应收借方转其他应付,也是借其他应付dai其他应收吗

是的

好的,谢谢

两个都一样吗

是的

谢谢!

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张老师中级会计师,注册会计师答疑老师
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2021-12-24 12:12匿名提问

您好,我想请问一下,其他应收借方余额转其他应付,和其他应付dai方余额转其他应收,分别应该怎样写分录,比如金额是400
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:20

请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗?

2021-12-24 12:21匿名提问

分别是两家公司,之前做账做错了
会计宝

2021-12-24 12:22匿名提问

其他应付转其他应收是一家,其他应收转其他应付是另一家
会计宝

2021-12-24 12:26匿名提问

老师,请问分录应该怎么做呀
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:28

意思就是本身应该是应收,结果记成应付了是吗?

2021-12-24 12:30匿名提问

对,两家公司都分别记反了一个
会计宝

2021-12-24 12:33匿名提问

我知道其他应收转其他应付是,借其他应付,dai其他应收
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:33

那如果是这样的话第一个其他应收应该是dai方余额啊?否则你们之前到账是不平的

2021-12-24 12:33匿名提问

那其他应付转其他应收怎么做
会计宝

2021-12-24 12:34匿名提问

您就告诉我分录怎么做就行了
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:34

都是做相反分录

2021-12-24 12:35匿名提问

借其他应收dai其他应付吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:39

你其他应付不是dai方余额吗,应该借:其他应付 dai:其他应收,不然你这笔也是dai应付,和之前的dai方余额不就变成两倍了吗

2021-12-24 12:41匿名提问

好的,明白了
会计宝

2021-12-24 12:41匿名提问

那其他应收借方转其他应付,也是借其他应付dai其他应收吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:42

是的

2021-12-24 12:43匿名提问

好的,谢谢
会计宝

2021-12-24 12:43匿名提问

两个都一样吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-24 12:44

是的

2021-12-24 12:45匿名提问

谢谢!
会计宝

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