报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢

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2022/1/7 18:56:05

留底的不用处理

年末结转到应交税费-未交增值税里面

好的

但税务那边的留抵比账上的大，这不用进行处理吗

不用

税务与账面的数据不一致，也不需要调整吗

额，你账上数据跟申报不一致？

不是同时留底？

不一致原因呢？

同时留底就可以

好的

因为当初想要控制增值税税负率，所以当月进项并没有全部抵扣，导致混乱，找不到原因

这种情况不用处理吗？

没有全部抵扣你得做账，做待认证进项税

认证多少转进项多少

要一致

你是税务申报留底多了的话说明账上的进项就做少了，补做就可以

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2022-01-07 18:56李钧力

报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢

Annina老师2022-01-07 19:43

留底的不用处理

Annina老师2022-01-07 19:44

年末结转到应交税费-未交增值税里面

2022-01-07 19:54李钧力

好的

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