工资原来不走公户,然后一直都是挂法人账上(其他应付款-法人),突然年末又一次性又走公户发给个人工资了,那原来的发放工资要全都红冲吗

2022/1/11 10:44:19

工资原来不走公户,然后一直都是挂法人账上(其他应付款-法人),突然年末又一次性又走公户发给个人工资了,那原来的发放工资要全都红冲吗

不用冲红

那现在发放的总工资是先:借其他应收款~个人,dai:银行存款。后:借:其他应收款_个人,dai:其他应付款_法人,??

发工资,做借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款

我是说原来的工资已经做发放了,就是发工资,做借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款--法人,之前没走公户说是微信法人给转,但是原来是还没转,没和会计沟通好,会计以为已经发了,结果年终的时候一次性走公户全发了,那么,原来发方的工资是要全红冲嘛?不红冲的话刚走公户发的工资怎么做账

如果是给法人的,借其他应付款_法人,dai银行存款就可以

就是因为不是发给法人,发给个人了

借其他应收款~个人,dai:银行存款

不能直接用其他应收冲其他应付款

老师,我觉得可能是我说得不清楚吗😭

原来你们发工资就是法人代发的,账上挂法人上就可以,现在基本户发到其他人去了,就挂其他人的账

如果发的其他人的也是工资,就单独确认工资费用

如果发其他人的钱不是发工资的,是还法人的钱的话,让其他人退回来,公司再还给法人

不能直接用后:借:其他应收款_个人,dai:其他应付款_法人

关键是原来说是法人代发1-10月,已经做账了挂法人,然后12月份他突然一下子给员工从公户发1-10月的工资,如果不退回来再还给法人的话,我是不是只能红冲之前的发放工资部分

是的

好的,谢谢老师了

只能红冲了

你那种情况就只能红冲

直接冲在12月可以吗

可以

好的,谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-11 10:44匿名提问

工资原来不走公户,然后一直都是挂法人账上(其他应付款-法人),突然年末又一次性又走公户发给个人工资了,那原来的发放工资要全都红冲吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 10:45

不用冲红

2022-01-11 10:51匿名提问

那现在发放的总工资是先:借其他应收款~个人,dai:银行存款。后:借:其他应收款_个人,dai:其他应付款_法人,??
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 10:52

发工资,做借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款

2022-01-11 10:57匿名提问

我是说原来的工资已经做发放了,就是发工资,做借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款--法人,之前没走公户说是微信法人给转,但是原来是还没转,没和会计沟通好,会计以为已经发了,结果年终的时候一次性走公户全发了,那么,原来发方的工资是要全红冲嘛?不红冲的话刚走公户发的工资怎么做账
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 10:58

如果是给法人的,借其他应付款_法人,dai银行存款就可以

2022-01-11 11:00匿名提问

就是因为不是发给法人,发给个人了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:01

借其他应收款~个人,dai:银行存款
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:01

不能直接用其他应收冲其他应付款

2022-01-11 11:03匿名提问

老师,我觉得可能是我说得不清楚吗😭
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:04

原来你们发工资就是法人代发的,账上挂法人上就可以,现在基本户发到其他人去了,就挂其他人的账
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:05

如果发的其他人的也是工资,就单独确认工资费用
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:06

如果发其他人的钱不是发工资的,是还法人的钱的话,让其他人退回来,公司再还给法人
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:07

不能直接用后:借:其他应收款_个人,dai:其他应付款_法人

2022-01-11 11:09匿名提问

关键是原来说是法人代发1-10月,已经做账了挂法人,然后12月份他突然一下子给员工从公户发1-10月的工资,如果不退回来再还给法人的话,我是不是只能红冲之前的发放工资部分
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:10

是的

2022-01-11 11:11匿名提问

好的,谢谢老师了
会计宝

2022-01-11 11:11匿名提问

只能红冲了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:12

你那种情况就只能红冲

2022-01-11 11:13匿名提问

直接冲在12月可以吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:13

可以

2022-01-11 11:15匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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