小规模。本季度开了专票➕普票未超过30万，减免税申报明细表这里怎么填

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2023/4/17 10:16:32

假如开了不含税普票10万，不含税专票10万，这里填多少呀

专票的税率都是1%么

是的

10万*2%

只算专票减免的部分吗？普票的那部分不用填对嘛？

是的，季不超30万，普票部分免征增值税，普票就填在主表第9,10栏

好滴谢谢

不客气

老师，我按专票的填的减免税明细表，比对不通过

这个是提示消息，确定税额没问题，可以继续申报

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次

好的谢谢老师

不客气

老师，我前几天找客服充值了😊

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2023-04-17 10:16风里有诗句°

小规模。本季度开了专票➕普票未超过30万，减免税申报明细表这里怎么填

2023-04-17 10:32风里有诗句°

2023-04-17 10:17风里有诗句°

假如开了不含税普票10万，不含税专票10万，这里填多少呀

patience2023-04-17 10:19

专票的税率都是1%么

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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