公司做灯具照明这类的，买进卖出，是小规模但是又按一般纳税人会计处理，由于之前代理记账公司9月做账错误导致年报的时候，存货发生错误。账面库存商品为0但实际却是有货的，然后导致现在12月转成本的时候不知道该怎么做

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2022/1/13 11:41:22

10月初库存为0

采购暂估入账

后续取得发票冲销暂估，以发票入

那之前库存堆积的那些怎么处理呀

就先放着吗

这三个月是有正常发票进来的，也有开票出去

这是前期账务处理脱离实际造成的，后续消化掉

有发票也要暂估入账吗

有发票直接入

这样你账面不就有库存了吗

成本正常转

嗯嗯，目前12月账上有库存，但是不知道转那些成本，因为他开票和采购进来的不符合，他现在用的货是以前的，但是10月初又显示没有库存，只有10到12月的货物

对应货物成本，都没有了

按之前毛利对应转

但是目前现在公司急着要出报表，来不及了，可以先把这三个月对应的成本先转了出年报，然后之后再调整吗，因为我也不清楚之前公司具体怎么弄的，才刚接手，一个实习生，

按之前收入成本比例转

毛利率

好，谢谢老师！我去弄弄明白

嗯嗯，祝您生活愉快

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2022-01-13 11:41海上园丁_

2022-01-13 11:42海上园丁_

10月初库存为0

刘老师2022-01-13 11:42

采购暂估入账

刘老师2022-01-13 11:43

后续取得发票冲销暂估，以发票入

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