交接过来的财务初始余额的错的，现金为负数，库存为负数下了库存但是没有进项，损益没有结转，原来的财务公司也倒闭了，现在录入起初数试算不平衡资产负债表起初数也不平，这种情况要怎么处理？

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2022/1/16 13:08:45

不平的差额放到利润分配里面，之后发现了慢慢平

那资产负债表起初数还是给他一直不平吗

还是在起初数里面录入差额

录在本年利润利润分配吗

起初按照之前的录入，差额录到利润分配里面

是的

我现在要把今年交接以前月份的库存补上然后借库存商品dai利润分配这种做可不可以

要放在利润分配哪一个科目合适呢

库存商品数据不动

差额进利润分配一未分配利润

调数据，不调账

就是原来的库存就不动了现在开始做现在的就可以

是的

好的

谢谢老师

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2022-01-16 13:08盛

Annina老师2022-01-16 13:10

不平的差额放到利润分配里面，之后发现了慢慢平

2022-01-16 13:12盛

那资产负债表起初数还是给他一直不平吗

2022-01-16 13:12盛

还是在起初数里面录入差额

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